Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 01070092
F.C CUNHA RUFINO - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3809
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
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2.000,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 01070091
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3043
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
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1.894,60 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060362
APRECE ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEAR
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ASSOCIAR O MUNICIPIO DE MARANGUAPE Á CONDIÇÃO DE CONTRIBUINTE , JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA - APRECE , ASSE [...]
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5.520,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060337
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10777
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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70.094,95 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060338
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 808
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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85.601,00 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060380
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
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86.547,14 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 03060332
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 41663
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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24.775,30 |
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| 23/07/2024 |
EMPENHO: 02050319
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 10846
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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50.714,60 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 17070004
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO JOSÉ ILSON FERREIRA AMORIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVO [...]
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99,64 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 12070008
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA FRANCISCA BRENNA COSTA AMORIM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESE [...]
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99,64 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 12070009
HERICA DA SILVA SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER A "CAMPANHA EM ALUSÃO AOS DIREITOS E AS LI [...]
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4.368,85 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 10070007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 04.479
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24. [...]
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4.959,50 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070074
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 9716
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.07.0052, DE 01 DE JULHO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE [...]
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1.152,00 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070106
VERILENE SILVA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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2.800,91 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070057
ULISSES GUEDES LEONARDO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.131,14 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070058
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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538,64 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070080
THAIS DE ANDRADE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.633,86 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070056
VALDENIA DUARTE DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.750,57 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070107
VITORIA SOARES PEREIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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807,95 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070105
VIVANE SILVA SOUZA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.633,86 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 08070104
WILLIANE SOARES DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.400,45 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03060335
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6688
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0404, DE 01 DE ABRIL DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, P [...]
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538,80 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03060244
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5885
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
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17.239,98 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 03060360
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3046
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MES DE JUNHO/2024 COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA , EQUIPAMENTOS E SERVIÇ [...]
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31.538,24 |
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| 22/07/2024 |
EMPENHO: 16050016
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4456
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CO [...]
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3.313,60 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 17070005
FRANCISCA GILCILANESOARES DE LIMA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AJUDA DE CUSTOS, PARA A SERVIDORA MUNICIPAL FRANCISCA GILCILANE SOARES LIMA, REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA COBERTURA COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBA [...]
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1.234,75 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 17070006
ANTONIO CLAUDIO MENEZES BITTENCOURT
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AJUDA DE CUSTOS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL ANTONIO CLAUDIO MENEZES BITTENCOURT, REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA COBERTURA COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO U [...]
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1.242,59 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 17070007
RELMERSON ALVES DE LIMA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A AJUDA DE CUSTOS, PARA O SERVIDOR MUNICIPAL RELMERSON ALVES LIMA, REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA COBERTURA COM ACOMODAÇÃO, ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO URBANA, DURANTE [...]
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1.462,75 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 11070003
FRANCISCO DANILO DE PAULA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A 07 DIÁRIAS, AO PREÇO UNITÁRIO DE 440,49 (QUATROCENTOS E QUARENTA E REAIS E QUARENTA CENTAVOS) PARA COBERTURA DE DESPESAS [...]
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3.083,43 |
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| 19/07/2024 |
EMPENHO: 10070006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 04.478
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002, PROVEN [...]
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21.722,38 |
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