Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050200
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1187
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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4.498,45 |
08/06/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050201
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6563
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
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4.949,00 |
26/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050188
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6555
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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10.021,00 |
22/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050189
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6556
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, CON [...]
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19.327,50 |
22/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050190
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE PARA AUXILIO DE INSCRIÇÃO PARA A EQUIPE DE VOLEY MASCULINO ADULTO DE MARANGUAPE PARTICIPAR DO FESTIVAL METROPOLITANO 2026, [...]
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300,00 |
26/05/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 04050194
IVONE NASCIMENTO DE CASTRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. IVONE NASCIMENTO DE CASTRO, DE ACORDO COM O DECRETO N° 724 [...]
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300,00 |
11/06/2026 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040459
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 6561
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
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3.842,55 |
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| 21/05/2026 |
EMPENHO: 01040460
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 6560
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO [...]
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1.350,00 |
17/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 19050001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA "SECRETARIA ESPECIAL DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES" DA PREFE [...]
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108,39 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 11050004
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 190
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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1.665,06 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050014
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 378
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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2.172,20 |
25/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050019
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 381
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
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29.078,00 |
25/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050013
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 377
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA - JOVENS E ADULTOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABIL [...]
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1.430,30 |
25/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050015
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 380
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
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6.993,90 |
25/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 07050016
COOPERATIVIA AGROPECUARIA FAMILIAR - COAF
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 379
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PNAC) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSAB [...]
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6.137,20 |
25/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 04050005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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8.396,50 |
26/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 10040014
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 935
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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60.558,40 |
21/05/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040450
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE ADESAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇAO DO MESMO TRABALHO PARA FOMETAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICIPIOS CEARE [...]
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1.621,00 |
12/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040454
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 997
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJ [...]
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7.500,00 |
02/06/2026 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040006
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31242
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.813,88 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040007
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31244
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
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105,81 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040005
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31243
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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396,93 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040001
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31246
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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423,24 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 01040002
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 31245
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, CONFORME CONTR [...]
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1.587,15 |
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| 20/05/2026 |
EMPENHO: 12010013
M.B MOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 407
REFERENTE AQUISÃO DE MOBILIÁRIO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO , CONFORME CONTRATO Nº 04.25.12.08.001.
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135.000,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050003
ARMANDO ALMEIDA SATIRO
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
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270,00 |
21/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050001
ROMEU VIEIRA MOTA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
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450,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 15050004
RONALDO LEONARDO PEREIRA DUARTE
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE JETONS AOS, MEMBROS DA JUNTA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS DE INFRAÇÃO (JARI). LEI MUNICIPAL N° 1620/2021 ART 1° DO DECRETO 2798/2 [...]
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270,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 12050002
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1656
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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4.864,00 |
21/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 04050192
BANCO DO BRASIL S/A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO 02010078. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
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3.799,38 |
01/06/2026 |
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