Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 25070009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
9.881,03 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 19070003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 278/2024-PGM
|
10.334,68 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 18070002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 280/2024-PGM.
|
13.153,53 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 16070004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1461
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
15.242,40 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 12070010
JACQUELINE SILVA FROTA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1637
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
|
30.040,67 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 12070007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4484
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
|
10.668,20 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 08070013
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 03.407
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.2 [...]
|
25.448,20 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060340
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 222061
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
1.358,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060339
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 606
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
25.162,43 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060356
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10805
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
31.430,84 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060354
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6675
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
|
772,77 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060355
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6676
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
|
2.004,85 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060352
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6672
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
2.509,81 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060347
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6673
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRET [...]
|
13.079,50 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060353
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6671
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. D [...]
|
51.781,93 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060377
A M DIESEL LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6687
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 01040439 DAS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JUNHO /2024 DE INTERESSE DO [...]
|
23.338,41 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060249
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 20150
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGISTA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CH [...]
|
78.662,53 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060242
WONICLEY ALVES FERREIRA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2220
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR COM POTENCIA MINIMA DE 375 KVA TENSÃO 380-220 VOLTS TRIFÁSICO COM 01(UM) QTA - AUTOMÁTICO EM MODO STANDY BY, VISANDO DAR SUPORTE A [...]
|
12.676,60 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060334
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3718
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROT [...]
|
3.005,00 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060381
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 24528
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
21.465,50 |
|
| 25/07/2024 |
EMPENHO: 03060254
MARINA FREITAS CÂMARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS [...]
|
500,00 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 08070011
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 9705
DESPESA REFERENTE A PUBLICAÇÃO: AVISO DE LICITAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA NO 10.003-2024-CE PARA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA - FITEC, OBJETO: CONTRATA [...]
|
996,80 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 08070137
FRANCISCA THAMYRES DE SOUSA MOURA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.750,57 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 08070007
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2471
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 03.06.0157 DATADO DE 03.06.2024 NA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP), NA SEDE [...]
|
71.349,18 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 01070071
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1788
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, COMPELEMENTAAR AO EMPENHO Nº [...]
|
358.316,91 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 01070108
JOÃO BATISTA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIO SR. JOÃO BATISTA SILVA DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 631, N [...]
|
300,00 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 03060139
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 24794
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
|
20.092,89 |
|
| 24/07/2024 |
EMPENHO: 03060369
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 9725
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, (JORNAL O POVO OU DIARIO DO NORDESTE) COM DISPONIBIL [...]
|
387,60 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 19070002
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024 OFICIO 07.02.001/2024. CONFO [...]
|
1.997,44 |
|
| 23/07/2024 |
EMPENHO: 01070066
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4446
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
5.995,35 |
|
