Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070105
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0060
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070112
WALDEFRIDO CORDEIRO RODRIGUES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0041
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.024, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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1.400,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070111
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070113
RAFAELA DE SOUZA LIMA VIANA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.021, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070114
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0043
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070106
ERIVANDO ABREU DE CASTRO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0063
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.016, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070110
CRISTINA LIMA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070107
BENAYRES SILVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0039
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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3.500,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070006
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0058
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070104
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070109
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0058
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070157
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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24,56 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070176
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
503,65 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070150
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 00764/2022 -PARCELA 24/240 CONFORME LEI 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE [...]
|
2.188,71 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070156
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
190,88 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070167
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
3.914,36 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070149
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 00764/2022 -PARCELA 24/240 CONFORME LEI 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE [...]
|
8.754,82 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070155
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
477,21 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070166
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
9.785,89 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070148
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 00764/2022 -PARCELA 24/240 CONFORME LEI 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE [...]
|
56.906,34 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070154
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
1.261,64 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070165
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
25.871,86 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070147
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 00764/2022 -PARCELA 24/240 CONFORME LEI 3.053/2022 DE 13 MAIO DE 2022 E PORTARIA Nº 43/2022 DE 01 DE AGOSTO DE 2022 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE [...]
|
5.106,97 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070153
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
179,90 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070164
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
|
3.689,04 |
|
| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070151
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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20,25 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 01070175
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 135/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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415,29 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 03060228
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,
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100.000,00 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 03060207
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010452 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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140.330,53 |
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| 29/07/2024 |
EMPENHO: 03060114
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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