Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01050020
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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8.969,32 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01050021
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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41.437,68 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01050022
CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA MICROREGIAO DE MARACANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICIPIO EM CONSÓRCIO PÚBLICO DE SAÚDE MICRORREGIÃO DE MARACANAU ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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63.546,58 |
19/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 06040078
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 203
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
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10.441,00 |
26/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040285
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3037
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO [...]
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4.944,55 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040284
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1659
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
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9.300,00 |
01/06/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040366
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 434
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGU [...]
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15.401,61 |
01/06/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040332
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 23
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFOR [...]
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8.312,50 |
01/06/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 01040431
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3219
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS EM CAMINHÃO BAÚ PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕ [...]
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2.350,00 |
25/05/2026 |
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| 19/05/2026 |
EMPENHO: 05010299
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0889
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, RE [...]
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9.000,00 |
21/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050006
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 236
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
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24.705,60 |
19/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050012
DSC COMERCIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 11
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
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35.626,00 |
19/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050005
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 519
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO NAS UNIDADES DA [...]
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29.987,50 |
19/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050004
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 520
AQUISIÇÃO COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PAPELARIA E PEDAGÓGICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., PARA SER UTILIZADO N [...]
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47.487,00 |
19/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 05050100
MARIA CARLA MACIEL DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
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1.623,68 |
18/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050017
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5670
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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6.449,30 |
19/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050018
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5671
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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15.437,60 |
19/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050156
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 180
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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1.379,54 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 04050187
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 187
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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835,30 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040440
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 7391
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PRO [...]
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5.885,58 |
08/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040293
MARIA SELMA GONZAGA DE MESQUITA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CAPITAO MANOEL BANDEIRA , N °234 ALTOS , BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE - CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO [...]
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5.055,33 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040455
FRANCISCO JOSE DE LEMOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CEL MANUEL PAULA, 476- BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO GABINE [...]
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6.883,50 |
26/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040374
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1658
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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8.480,00 |
01/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040287
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2764
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HRBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETR [...]
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5.575,00 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040268
CARFAG COMERCIO E SERVICO DE MANUTENCAO LTDA.
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1015
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTENCIA MINIMA DE 500 KVA, TRIFÁSICO, SILENCIADO, INCLUINDO INSTALAÇÃO, QUADRO DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTIC [...]
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12.491,66 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040288
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 17166
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE A VIDA, DE INTERESSE DO [...]
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36.697,80 |
20/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040419
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3035
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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3.539,74 |
23/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040421
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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499,96 |
23/06/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040336
GPTEC- GERÊNCIA DE PROJETOS E TECNOLOGIA EIRELI
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 287
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ASSESSORIA NA AFERIÇÃO MENSAL DOS VALORES DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - CIP, REPASSADOS AO MU [...]
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13.000,00 |
18/05/2026 |
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| 18/05/2026 |
EMPENHO: 01040438
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3202
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
|
55.800,00 |
19/05/2026 |
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