Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070347
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3784
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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5.758,35 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070346
M M V FREITAS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3777
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
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147,65 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070344
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 889
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNI [...]
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3.000,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070337
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 888
CUSTOMIZAÇÕES, SUPORTE TECNICO E TREINAMENTO EM FUNCIONALIDADES EM PLATAFORMA WEB DE GESTÃO EDUCACIONAL E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA EM UMA PLATAFORMA DE FORMAÇÃO DOS SERVIDORES DA REDE [...]
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5.855,00 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 01070226
ALUCOM LTDA - EPP
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 28764
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
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7.116,32 |
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| 07/08/2025 |
EMPENHO: 16060005
L S SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI
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14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Nota Fiscal: 546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CUSTEIO DE DESPESAS COM REFORMA DO TEATRO DA SOCIEDADE ARTÍSTICA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, LOCALIZAD [...]
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82.377,63 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080004
WINDSOR MALAQUIAS CORDEIRO ROCHA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A SENTENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - Nº: 0001140-97.2019.8.06.0119 DE AUTOR WINDSOR MALAQUIAS CORDEIRO ROCHA.
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1.396,54 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
MARIA DE JESUS COSTA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE ANTONIO VICTOR NASCIMENTO COSTA PARA PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO DESAFIO VERTICAL MT [...]
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150,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080015
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE COTA DE PATROCINIO JUNTO A AGREMIAÇÃO MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE - ATRAVÉS DO FUTEBOL DE CAMPO DA SÉRIE B DO CAMPEONATO CEARENSE DE FUTEBOL 2 [...]
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64.600,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080014
SAMARA MARIA NASCIMENTO BELARMINO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL DE UM IMÓVEL SITUADO NA RUA JOÃO DE DEUS PAULA, 192, PREGUIÇA, MARANGUAPE-CE, DA BEN [...]
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300,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
ROGER COELHO DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE [...]
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2.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 23070002
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5855
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTINADOS PARA ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO INFANTIL, CONFORME O [...]
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25.580,35 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070080
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA, CONFORME CONTRATO [...]
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3.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070075
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 070
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
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3.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070076
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 072
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
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3.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 10070077
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 050
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
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3.000,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 07070008
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 253378
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
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49.640,20 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 07070010
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 252130
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
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31.068,50 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 07070007
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 252772
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EME MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.0 [...]
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53.192,75 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 07070009
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 252640
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09.25 [...]
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223,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 07070004
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 10596
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO [...]
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752,40 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070251
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CELEBRAÇÃO DE PARCERIA A SER EXECUTADA EM REGIME DE MÚTUA COOPERAÇÃO FINANCEIRA PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL D [...]
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12.140,87 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070314
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3038
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO INIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA A CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE [...]
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16.257,02 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070316
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE ENDEMIAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MA [...]
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5.671,60 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070317
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 303
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA EM EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM/FM, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE, CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.12.00 [...]
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1.132,56 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070284
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 21354
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
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38.744,56 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070253
M M V FREITAS
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3786
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO [...]
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545,45 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070040
M M V FREITAS
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3782
VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE I [...]
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397,80 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 02010700
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1123
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
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4.860,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 28ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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632,88 |
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