Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01070040
M M V FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3782
VALOR EMPENHADO PARA AATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE I [...]
|
397,80 |
|
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 02010700
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1123
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVÍSTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, [...]
|
4.860,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 28ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
632,88 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
207,13 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080014
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
|
15.457,64 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080017
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
2.567,09 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080019
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
15.891,28 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 28ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
546,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TAXA PARA FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA E INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS REFERENTE AO CONTRATO Nº 06.24.06.28.00 [...]
|
103,03 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 28ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
728,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080005
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
|
4.011,14 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080007
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
|
10.159,35 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080011
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
|
1.418,70 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080013
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
|
68.095,37 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080016
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
9.881,03 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080018
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
61.167,39 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 23070001
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 10578
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU), PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
1.403,40 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 11070004
MANOEL CÉSAR DO NASCIMENTO CARNEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHILDERICO MOTA Nº 281 BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE/CE., DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
|
5.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 07070005
ALANA CLYCIA RODRIGUES DA SILVA SIQUEIRA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA QUADRILHA ARRASTA PÉ DOS CAIPIRAS, REFERENTE AO 2º LUGAR DOS GRUPOS JUNINOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO XXIII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 20 [...]
|
3.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 07070006
MARCIANO PONTE DE SOUZA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA PÉ QUENTE, REFERENTE AO 1º LUGAR DOS GRUPOS JUNINOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO XXIII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2025, REA [...]
|
4.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 04070009
M M V FREITAS
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 3788
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECUR [...]
|
250,15 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070259
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2652
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇÕES DE PODAS DE [...]
|
8.207,50 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070213
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 437
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GAPÃO DE TRIAGEM DE MATERIAIS DESTINADOS À RECICLAGEM E FORTALECIMENTO DA COLETA SELET [...]
|
5.000,00 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070177
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6213
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
9.473,59 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070206
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6217
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUÍDOS EM PLACAS NERVURADAS, EM POLIETILENO E POLIPROPILENO, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA [...]
|
4.971,39 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070276
M M V FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3774
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
397,80 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070160
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3780
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MU [...]
|
1.238,55 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070156
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3778
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CR [...]
|
1.033,55 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070159
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3791
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO N° 07. [...]
|
147,65 |
|
| 05/08/2025 |
EMPENHO: 01070157
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3779
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
|
147,65 |
|
