Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030002
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. CIRLEIDE MENDES DA SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/ [...]
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300,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02030013
MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL,PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA EDINEIS OLIVEIRA DA COSTA, DE ACORDO COM O DECRETO N° [...]
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300,00 |
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| 24/03/2026 |
EMPENHO: 02020391
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7322
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E U [...]
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3.364,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 17030005
REJANE VALENTIM CORDEIRO
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16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N° 16.26.02.04.001.
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3.000,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 11030001
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1606
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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6.400,00 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 03030012
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 137
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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1.665,06 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030338
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS, PARA O CORREN [...]
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1.391,82 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030362
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO DAS INSTALAÇÕES DO PREDIO DA GUARDA MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANS [...]
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1.001,28 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02030359
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1272
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVISTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO,TRATAMENTO DE IMAGENS,O [...]
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2.094,80 |
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| 23/03/2026 |
EMPENHO: 02020344
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 962
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
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397,80 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 17030001
FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FNAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DE EMENDA PARLAMENTAR - "SIGTV230770020240002 GND3", NOS TERMOS DO ART 44, § 5º E § 7º, DA PORTARIA MDS Nº 1.044/2024, DE INTERE [...]
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204.090,88 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 16030001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6494
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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32.402,50 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 10030004
APALESTRA EVENTOS EMPRESARIAIS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A INSCRIÇÃO DO EVENTO A SER REALIZADO NO CENTRO DE EVENTOS CEARÁ NO DIA 09 DE ABRIL DE 2026, LOCAL: CENTRO DE EVENTOS DO CEARÁ, COM O TEMA: CORTELLANDO [...]
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171,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 06030005
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1030
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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99.984,88 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 06030006
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1029
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE INTERESSE DA S [...]
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99.435,93 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 05030004
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1599
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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6.528,00 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03030006
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1031
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, DE INTERESSE DA S [...]
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57.551,43 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03030007
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1028
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA M [...]
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29.999,99 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03030011
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 20056
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSACTION FEE) PARA RESERVA, EMISSÃO E ENTREGAS DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL E D [...]
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9.547,55 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 03030010
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 20057
REFERENTE A SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTÉIS PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO "QUEM PAGA A CONTA?" PROMOVIDO PELA FRENTE NACIONAL DE PREFEITAS E PREFEITOS (FNP), NO DIA 10 DE MARÇO DE 2 [...]
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1.186,50 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030344
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1006
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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5.524,60 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030011
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 130
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 13.01.0031 DE 13 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GR [...]
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481,13 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030348
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 130
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WE [...]
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1.072,07 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030345
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 05.01.0364 DE 05 DE JANEIRO DE 2026, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS [...]
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269,79 |
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| 18/03/2026 |
EMPENHO: 02030259
ANA CRISTINA FERREIRA PRATA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANA CRISTINA FERREIRA PRATA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 72 [...]
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300,00 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030014
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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5.599,97 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030017
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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10.566,62 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030018
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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1.066,66 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030010
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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3.233,32 |
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| 17/03/2026 |
EMPENHO: 17030009
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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666,66 |
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