Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070414
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1130
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A GUARDA ARQUIVISTA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO, O ESCANEAMENTO, O TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO OPTICO DOS CARACTERES, A INDEXAÇÃO [...]
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1.000,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05050045
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2796
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORM [...]
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18.951,27 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 05050115
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2797
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 02010893
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE
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12.217,59 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080002
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 241/2025-PGM, DE 11 DE AGOSTO DE 2025.
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13.362,45 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 05080002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3062
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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1.785,83 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 05080015
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5866
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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8.065,26 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 05080003
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 5865
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIAN [...]
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6.026,77 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080028
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3061
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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3.729,77 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080029
JOANA DARC DE OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER A 2º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, ATRAVÉS DAS ATIVIDADES GERAIS DO FUNDO MUNIC [...]
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214,60 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS DIVERSAS UNIDADES ESPORTIVA VINCULADAS A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, CO [...]
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2.428,67 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080019
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESC [...]
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2.000,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 10070082
CLEANE MARIA DE BRITO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07. [...]
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1.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 10070079
MILENA DE SOUSA MARQUES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0001
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROGRAMAS O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.0 [...]
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1.500,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02070163
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3471
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.07.0334 DE 01 DE JULHO DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRI [...]
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1.540,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070241
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7124
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
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2.466,20 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070374
ANTONIO EDSON MARTINS DE OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA: MARIA EFIGÊNIA CAMPOS TELES, N ° 210, PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE/CE, PARA INSTALAÇÃO E F [...]
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3.000,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070375
ANTÔNIA FLÁVIA RODRIGUES DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO INACIO DA SILVA Nº 270, NOVO MARANGUAPE II - MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E [...]
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700,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070365
FRANCISCO JOSE MOREIRA DE SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO PAULO DIAS , N°1048, BAIRRO PREGUIÇA - MARANGUAPE -CE, DESTINADA A ATENDER ÁS N [...]
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1.300,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070372
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N° 401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAM [...]
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3.268,13 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070390
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1094
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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4.240,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070412
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
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604,80 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070407
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
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806,40 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070371
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CONTROLE DE ENDEEMIAS , DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE.
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67,20 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070411
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADO AO CENTRO ADMINISTRATIVO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE
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1.063,33 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070302
ASSOCIAÇÃO COM. E CULTURAL PARA O PROGRESSO DE MPE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 307
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE EMISSORAS DE RÁDIO COM DIFUSÃO AM E/OU FM COM ABRANGENCIA DE SINAL NO TERRITÓRIO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. [...]
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1.127,37 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070305
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45058
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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25.763,30 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070402
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7569
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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14.040,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070400
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7570
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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10.260,00 |
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| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070410
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7571
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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48.320,00 |
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