Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
EMPENHO: 04070007
ANA ELISA DIOGENES MARQUES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS (SEAGRI) DO MUNICIPIO [...]
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4.139,52 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070417
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 7125
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS -SEAGRI, PELA NECESSI [...]
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10.266,13 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070017
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1109
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
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12.720,00 |
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| 13/08/2025 |
EMPENHO: 01070401
M M V FREITAS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3787
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE. [...]
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1.624,15 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO DE ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA VITÓRIA DA SILVA PAULA TEIXEIRA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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103,03 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080013
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4806
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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16.494,07 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080021
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4807
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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7.592,49 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080025
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4808
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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10.403,07 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080024
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4584
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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7.580,97 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080012
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4805
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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9.023,25 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080026
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4585
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
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10.998,09 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080033
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4586
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA [...]
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10.998,58 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01080022
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4583
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
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6.121,07 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 29070004
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 30433
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL [...]
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95.091,80 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 28070004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 5884
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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15.375,85 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 25070002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3068
AQUISIÇÃO DE TECIDOS, AVIAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO ESCOLAR PARA OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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71.306,24 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 21070009
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1184
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS, DESTINADOS AO EVENTO CULTURAL "ESTAÇÃO JOVEM", QUE SERÁ [...]
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5.274,72 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 11070001
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 191
A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA ÁREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETA [...]
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84.844,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 09070003
ALUCOM LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28766
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, PARA ATENDER A [...]
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105,81 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 07070013
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 438
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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14.623,50 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 04070005
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 1096
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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4.240,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 04070006
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 1098
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULO ONDE SE FAZ NECESSÁRIO O DESLOCAMENTO REGULAR PARA ÁREAS RURAIS E DISTRITOS DISTANTES, EXECUTANDO PROJETOS C [...]
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12.539,50 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 03070009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3027
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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37.443,21 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070418
A M DIESEL LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 7.122
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.25.01.08.001, COM [...]
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668,47 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070273
MX DISTRIBUIDORA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 137
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE [...]
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960,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070334
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3471
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
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13.300,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070419
ELIENE SILVA BIZARRIA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAI [...]
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1.500,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070207
LIDER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
Nota Fiscal: 1673
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO VIARIA (VERTICAL E HORIZONTAL) NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INDE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA [...]
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49.890,00 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070041
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DOS SERVVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO [...]
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160.696,31 |
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| 12/08/2025 |
EMPENHO: 01070222
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1095
REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME CONTRATO Nº 03.22.08.12.001.
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12.720,00 |
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