Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/04/2024 |
EMPENHO: 01020074
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 31718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COMPLEMENTO DO EMPENHO N°02.01.0296, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES [...]
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6.000,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 02010296
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 31718
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCSSADORES E/OI COM CHIP [...]
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6.000,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040123
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 351
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 12231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE MEIO AMBI [...]
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145.232,00 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040120
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 354
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 11231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTU [...]
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30.393,31 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040115
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 343
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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87.172,57 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040117
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 353
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DEST [...]
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195.795,41 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040124
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 352
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE TRABALHO [...]
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203.964,86 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040121
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 349
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 06231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
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74.548,97 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040119
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 347
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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455.932,96 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040125
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 342
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
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604.376,88 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040118
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 346
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 03231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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41.062,92 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040116
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 344
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DO PREFEITO DE [...]
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228.056,13 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 01040122
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 350
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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68.231,73 |
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| 29/04/2024 |
EMPENHO: 04030001
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6533
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUD [...]
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1.916,80 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 26040002
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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4.400,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 25040001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4235
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002
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78.841,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 15040004
JACQUELINE SILVA FROTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1327
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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34.439,67 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 15040005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4232
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
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11.723,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 15040006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4234
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.015/2022PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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7.384,00 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 15040007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 4233
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
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9.862,06 |
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| 26/04/2024 |
EMPENHO: 01040130
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010580 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/GRATIFICACOES DE FUNCIONARIOS EFETIVOS AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ESTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DUR [...]
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263.799,28 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 18040002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2935
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.166,16 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 18040003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2934
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.749,24 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 11040001
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2919
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.263,34 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 11040003
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2918
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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1.652,06 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01040066
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4220
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF [...]
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9.468,60 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01040071
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4215
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CO [...]
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2.040,45 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01040062
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4222
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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3.677,00 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01040064
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4221
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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2.248,11 |
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| 25/04/2024 |
EMPENHO: 01040059
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4217
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
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1.375,44 |
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