Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01040091
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 9414
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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576,56 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01030010
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1111
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES DE [...]
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8.312,50 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01020128
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6507
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0410 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, [...]
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467,37 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 01020117
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6508
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0408, DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES [...]
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6.252,25 |
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| 23/04/2024 |
EMPENHO: 02010346
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2211
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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2.902,76 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 22040005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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5.647,98 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 12040002
BRUNO MACIEL MADEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO E ARBITRAGEM DA EQUIPE MUNICIPAL DE HANDEBOL, EQUIPE MIRIM E CADETE (MASCULINO E FEMININO) PARTICIPAR DA IX CAM [...]
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1.660,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 12040003
FERNANDO FLAVIO RODRIGUES DE SOUZA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO DE MULTA, COM POSTERIOR GANHO DE RECURSO DE INFRAÇÃO JUNTO A JARI-NUTRANS(NUCLEO DE TRANSITO) DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME PARECER Nº 02/2024 E OFI [...]
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234,78 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 10040003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1133
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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529,20 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 10040002
BRASITUR EVENTOS E TURISMO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7093
VALOR QUE SEMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 2 (DUAS) VIAGENS, SENDO DE IDA E DE VOLTA, PARA O SERVIDOR MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO, PARTICIPAR DO EVENTO FÓRUM UR [...]
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1.933,54 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 08040141
MARIA BEATRIZ CASTRO DE PAULA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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466,82 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 08040142
FRANCISCA TAMIRYS MOURA MARQUES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.750,57 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 03040005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4196
VALOR QUE SE EMPENHA PARA EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E M [...]
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4.062,70 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 01040016
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1134
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNI [...]
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9.873,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 01040063
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 23971
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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44.585,09 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 01040046
RAFAEL DE VASCONCELOS MOTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA TREZE DE MAIO, Nº 226, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE/CE, CEP: 61.940-095, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO DA [...]
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3.000,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 01040090
FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO DAS CHAGAS FERREIRA DA COSTA SOBRINHO, DO IMÓVEL SIT [...]
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300,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 01030025
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 3473
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS, PÁLIO E FRONTIER, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHA [...]
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10.842,00 |
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| 22/04/2024 |
EMPENHO: 05020013
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 557
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
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48.984,36 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 11040004
MARCOS ANTONIO LUZ SANTOS
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE TRANSPORTE - PASSAGENS AEREAS PARA O DESLOCAMENTO DO ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO F F C - TITULO DE PES [...]
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500,00 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040001
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3185
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRA [...]
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1.322,55 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040098
GLAUCENIR SILVA DE OLIVEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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538,64 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040087
FRANCISCO JOSE DE SOUSA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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592,50 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040084
FRANCISCA VIVIAN CAVALCANTE LIMA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.400,45 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040081
FRANCISCA MEIRE DE SOUSA MENEZES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.633,86 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040079
FRANCISCA JARDENIA DO NASCIMENTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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2.917,61 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040077
FRANCISCA ANDREZA DE LIMA DAMASCENO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.400,45 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040074
FRANCISCA ANA PAULA DA SILVA MACIEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.517,16 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040072
FLAVIA ROCHA MOURA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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2.684,20 |
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| 18/04/2024 |
EMPENHO: 08040071
EVILENE SAMPAIO DA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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583,52 |
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