Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 07/05/2024 |
EMPENHO: 01020140
A M DIESEL LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6509
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMEPNHO Nº 02.01.066 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, P [...]
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638,01 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01030006
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 493
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, CONFO [...]
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12.551,90 |
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| 06/05/2024 |
EMPENHO: 01030007
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 492
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, CONF [...]
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4.240,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 30040001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA WANDERLEIA JUSTINO DA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENV [...]
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99,64 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 29040003
FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA O SR. FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUN [...]
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1.200,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 26040003
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DE AUTORGA DE DIREITO DE USO APÓS ANÁLISE DE TITULARIDADE DE ÁREA SOB ASPECTOS OPERACIONAIS DA OBRA DE TRAVESSIA EM CURSO DÁGUA PARA OBR [...]
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1.011,91 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 25040003
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - REPROGRAMAÇÃO DE REMANESCENTE DA OBRA (CR ATÉ 20170 EM SUBSTITUIÇÃO AO PROTOCOLO Nº 003111179424022000013 [...]
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835,44 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 04040001
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0057
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040003
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQU [...]
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14.000,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01040032
SOLANGE MARIA MOREIRA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA.SOLANGE MARIA MOREIRA DE SOUSA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CHICO L [...]
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300,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030011
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 32231
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPRESSORAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS CONFORME [...]
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600,00 |
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| 03/05/2024 |
EMPENHO: 01030032
IVAN DOS SANTOS LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA JOÃO RAMALHO CORDEIRO, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICIÁRIO [...]
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300,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050074
SECRETARIA DE EDUCACAO DO ESTADO DO CEARA -SEDUC
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DEVOLUCAO DO SALDO DO CONVENIO PROCESSO N° 10873269/2021 E TERMO DE CONVÊNIO Nº 007/2022, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ E O MUNICÍPIO DE M [...]
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43.626,39 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 02050057
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINIS [...]
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1.418,71 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 10040007
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6581
SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PRÉDIOS E ESCOLAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.23.11.20.003 NA MODALID [...]
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1.799,34 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040087
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0592
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃ [...]
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9.650,00 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040129
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ÁGUA E SERVIÇOS DE ESGOTO DAS PRAÇAS PÚBLICAS E IMÓVEIS PÚBLICOS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMB [...]
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352,20 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040096
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1671
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, COMPELEMENTAAR AO EMPENHO Nº [...]
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106.551,29 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040052
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6134
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
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9.473,59 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040190
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6135
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA [...]
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5.920,99 |
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| 02/05/2024 |
EMPENHO: 01040031
NISLEY DA SILVA SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. NISLEY DA SILVA SOUSA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA PEDRO MENDES VA [...]
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300,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 26040001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 01.189
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL (CONSUMO), DESTINADOS A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001 [...]
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9.113,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 25040002
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 01.188
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001 [...]
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56.725,10 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 24040001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE REPROGRAMAÇÃO SOLICITADA ATRAVÉS DO PROTOCOLO Nº 7387/2023 CONVÊNIO 741430 CONTRATO DE REPASSE 0332375-47/2010 DO M [...]
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1.160,28 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 24040011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE DÍVIDA REFERENTE A SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO AO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E PEQUENOS NEGÓCIOS DE MARA [...]
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15.217,64 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 24040002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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3.719,57 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 23040001
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 157
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
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21.545,20 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 23040002
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 156
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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2.796,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 18040001
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 17685
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.02.06.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO [...]
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2.300,00 |
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| 30/04/2024 |
EMPENHO: 15040001
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1166
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA ATENDER AS DESPESAS EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA [...]
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9.873,00 |
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