| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2024 |
18070006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 279/2024-PGM.
|
PAGO |
11.333,79 |
|
| 31/07/2024 |
16070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA PREF [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
| 31/07/2024 |
16070006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 05.07.0005 DE 05 DE JULHO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 31/07/2024 |
16050015
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, (ACORDO Nº 2019005282) ORIUNDO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDIDO FISCAL E NÃO FISCAL - REFIS, LEI Nº 2.791/2 [...]
|
PAGO |
31.238,17 |
|
| 31/07/2024 |
16020010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
PAGO |
12.033,85 |
|
| 31/07/2024 |
16020009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
PAGO |
6.437,00 |
|
| 31/07/2024 |
15070001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 281/2024.
|
PAGO |
4.200,57 |
|
| 31/07/2024 |
12070006
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 275/2024-PGM DE 05/07/2024.
|
PAGO |
13.955,44 |
|
| 31/07/2024 |
12070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 076/2024.
|
PAGO |
10.237,14 |
|
| 31/07/2024 |
12070003
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 077/2024.
|
PAGO |
7.855,65 |
|
| 31/07/2024 |
12070002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 276/2024.
|
PAGO |
6.631,74 |
|
| 31/07/2024 |
11070015
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 157/2024-PGM DE 15/04/2024.
|
PAGO |
5.951,68 |
|
| 31/07/2024 |
11070014
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 093/2024-PGM DE 07/03/2024.
|
PAGO |
11.987,38 |
|
| 31/07/2024 |
11070004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 253/2024-PGM DE 27/06/2024.
|
PAGO |
6.357,45 |
|
| 31/07/2024 |
11070002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 141/2024-PGM DE 08/04/2024.
|
PAGO |
5.083,32 |
|
| 31/07/2024 |
11060002
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO- NUTRANS,CONFORME CONTRATO DE Nº 03.23.05.09.001 REF [...]
|
PAGO |
1.211,30 |
|
| 31/07/2024 |
10070008
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 248/2024-PGM.
|
PAGO |
6.455,82 |
|
| 31/07/2024 |
10070007
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.24. [...]
|
PAGO |
4.959,50 |
|
| 31/07/2024 |
08020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA VISANDDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIME [...]
|
LIQUIDADO |
12.062,44 |
|
| 31/07/2024 |
06060156
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1ª ETAPA DO POLO MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELE [...]
|
LIQUIDADO |
158.819,15 |
|
| 31/07/2024 |
06020196
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO DE Nº 03.24.01.02.003 REF A N.F 3125
|
PAGO |
2.027,23 |
|
| 31/07/2024 |
06020193
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
PAGO |
3.294,00 |
|
| 31/07/2024 |
06020192
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
PAGO |
1.507,40 |
|
| 31/07/2024 |
05070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRANSFERÍVEL, EM LAYOUT DEFINIDO PELA PREF [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 31/07/2024 |
05070005
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 01.07.0094 DE 01 DE JULHO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
100,00 |
|
| 31/07/2024 |
05010018
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS LAVANERIAS (AMANARÍ E OURRA BANDA), DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTR [...]
|
PAGO |
993,93 |
|
| 31/07/2024 |
05010017
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS MERCADOS, RODOVIÁRIA E SEINFRA, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
PAGO |
4.005,16 |
|
| 31/07/2024 |
04030003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
PAGO |
529,20 |
|
| 31/07/2024 |
04010006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PRPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAP [...]
|
PAGO |
3.294,00 |
|
| 31/07/2024 |
04010005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
PAGO |
1.227,90 |
|
| 31/07/2024 |
03060368
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DOS GRUPOS A,B E E, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MA [...]
|
PAGO |
13.843,19 |
|
| 31/07/2024 |
03060363
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
LIQUIDADO |
156.127,22 |
|
| 31/07/2024 |
03060363
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
LIQUIDADO |
27.543,56 |
|
| 31/07/2024 |
03060350
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
PAGO |
34.816,69 |
|
| 31/07/2024 |
03060349
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
PAGO |
40.379,90 |
|
| 31/07/2024 |
03060346
TECLAV TECNOLOGIA E LAVAGEM INDUSTRIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM CONTRATÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR COM LAVAGM, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL HERBSTER EME MARANGUA [...]
|
PAGO |
77.770,71 |
|
| 31/07/2024 |
03060344
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
2.038,90 |
|
| 31/07/2024 |
03060341
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010709 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
LIQUIDADO |
211,80 |
|
| 31/07/2024 |
03060341
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010709 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
LIQUIDADO |
16.204,24 |
|
| 31/07/2024 |
03060341
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010709 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
|
LIQUIDADO |
18.722,50 |
|
| 31/07/2024 |
03060331
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.05.02 [...]
|
PAGO |
142.432,18 |
|
| 31/07/2024 |
03060322
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01020162 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
|
LIQUIDADO |
522.448,75 |
|
| 31/07/2024 |
03060272
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPL DO EMP. EST. N. 02010800.
|
PAGO |
247,21 |
|
| 31/07/2024 |
03060272
BANCO DO BRASIL S.A
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A TARIFAS BANCARIAS JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A COMPL DO EMP. EST. N. 02010800.
|
LIQUIDADO |
247,21 |
|
| 31/07/2024 |
03060254
MARINA FREITAS CÂMARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS CÂMARA (MATRÍCULA Nº 34000) REFERENTE O [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060253
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
93,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060253
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
|
PAGO |
105,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060253
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
105,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060253
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS DE CREDENCIMENTO DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS,TAXAS,DIVIDA ATIVA ,CONTRIBUIÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
93,00 |
|
| 31/07/2024 |
03060246
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E [...]
|
PAGO |
29.576,30 |
|
| 31/07/2024 |
03060169
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 02231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO,ESPORTE [...]
|
PAGO |
68,84 |
|
| 31/07/2024 |
03060166
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
546,56 |
|
| 31/07/2024 |
03060154
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, (ACORDO Nº 2019005282) ORIUNDO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDIDO FISCAL E NÃO FISCAL - REFIS, LEI Nº 2.791/2 [...]
|
PAGO |
31.238,17 |
|
| 31/07/2024 |
03060142
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE., CONFORME CONTRATO Nº 06.23.03.0 [...]
|
LIQUIDADO |
307,80 |
|
| 31/07/2024 |
03050011
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS FIRMADO COM OS CONVÊNIOS ESTA [...]
|
PAGO |
7.500,00 |
|
| 31/07/2024 |
03010014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEREÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS), DESTINADOS AO PREPARO DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARANGUA [...]
|
PAGO |
6.004,20 |
|
| 31/07/2024 |
03010004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARA DE REFEIÇÕES PARA OS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CON [...]
|
PAGO |
7.848,30 |
|
| 31/07/2024 |
03010003
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS A GUARDA ARQUIVIÍTICA, INCLUINDO A PREPARAÇÃO E ESCANEAMENTO, TRATAMENTO DE IMAGENS, O RECONHECIMENTO ÓPTICO DOS C [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
02050309
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA STDS DESTE MUNICIPIO.
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LIQUIDADO |
1.092,17 |
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| 31/07/2024 |
02050280
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
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PAGO |
5.264,53 |
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