| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/08/2024 |
01080015
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
EMPENHADO |
5.398,30 |
|
| 01/08/2024 |
01080014
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, [...]
|
EMPENHADO |
1.655,62 |
|
| 01/08/2024 |
01080013
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
EMPENHADO |
9.926,60 |
|
| 01/08/2024 |
01080012
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
|
EMPENHADO |
12.245,42 |
|
| 01/08/2024 |
01080011
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
EMPENHADO |
1.387,92 |
|
| 01/08/2024 |
01080010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONF [...]
|
EMPENHADO |
1.184,40 |
|
| 01/08/2024 |
01080009
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL, ATRAVÉS DO CENTRO D [...]
|
EMPENHADO |
667,26 |
|
| 01/08/2024 |
01080008
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
|
EMPENHADO |
9.782,23 |
|
| 01/08/2024 |
01080007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFR [...]
|
EMPENHADO |
1.316,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080006
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CONFORME CONTR [...]
|
EMPENHADO |
11.593,85 |
|
| 01/08/2024 |
01080005
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
|
EMPENHADO |
4.356,12 |
|
| 01/08/2024 |
01080004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
|
EMPENHADO |
5.300,95 |
|
| 01/08/2024 |
01080003
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA [...]
|
EMPENHADO |
649,05 |
|
| 01/08/2024 |
01080002
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0487 DE 02 DE JANEIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CONSELHO [...]
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 01/08/2024 |
01080001
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA DÍVIDA PÚBLICA, (ACORDO Nº 2019005282) ORIUNDO DA ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDIDO FISCAL E NÃO F [...]
|
EMPENHADO |
31.238,17 |
|
| 01/08/2024 |
01070146
ANTONIA REGILANIA DE BRITO SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MARIA DE FREITAS, 90, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA. [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070142
ANTONIO EDVANDRO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NO POVOADO BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070142
ANTONIO EDVANDRO FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NO POVOADO BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE DO BENEFICI [...]
|
LIQUIDADO |
300,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070123
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO S [...]
|
PAGO |
318,24 |
|
| 01/08/2024 |
01070118
CONSORCIO POLO DE MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA PROJETAR E EXECUTAR AS OBRAS DA 1ª ETAPA DO POLO MARANGUAPE INDUSTRIAL PARK, INCLUINDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELEBORAÇÃO DE ESTUDOS, PROJE [...]
|
PAGO |
693.166,49 |
|
| 01/08/2024 |
01070098
ELIANA MARTINS FELIX
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. ELIANA MARTINS FELIX, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE COMBA [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070097
FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA A SRA. FRANCISCA JERUZA GOMES DOS SANTOS, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070096
FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO TIPO JETON PARA O SR. FRANCISCO ISRAEL DE SOUSA LAURENTINO, QUE CONSTITUI A COMISSÃO PARA ELABORAÇÃO DO PLANO MUN [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070090
MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA NATHALIA CIRINO DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA MADALENA ARAUJO SAMPAIO, S/N, NOVO MARANGUA [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 01/08/2024 |
01070088
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR NAPOLEÃO LIMA, Nº 331 BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO [...]
|
LIQUIDADO |
2.400,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070083
TAMYLLE DE OLIVEIRA BEZERRA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - STDS DE [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070082
RAUL LIRA MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 105 [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 01/08/2024 |
01070052
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU DE MATÉRIAS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.23.03.07 [...]
|
PAGO |
314,22 |
|
| 01/08/2024 |
01050004
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE [...]
|
PAGO |
83,69 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE AO PAGAMENTO 3/9 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVOS AOS PROCESSOS Nº 0001559-06.2022.5.07.001 0001900-69.2018.5.07.0033 0001894-65.2018.5.07.032 0000020- [...]
|
PAGO |
76.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE AO PAGAMENTO 3/9 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVOS AOS PROCESSOS Nº 0001559-06.2022.5.07.001 0001900-69.2018.5.07.0033 0001894-65.2018.5.07.032 0000020- [...]
|
LIQUIDADO |
76.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070008
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE AO PAGAMENTO 3/9 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVOS AOS PROCESSOS Nº 0001559-06.2022.5.07.001 0001900-69.2018.5.07.0033 0001894-65.2018.5.07.032 0000020- [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE AO PAGAMENTO 2/9 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVOS AOS PROCESSOS Nº 0001559-06.2022.5.07.001 0001900-69.2018.5.07.0033 0001894-65.2018.5.07.032 0000020- [...]
|
PAGO |
76.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE AO PAGAMENTO 2/9 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVOS AOS PROCESSOS Nº 0001559-06.2022.5.07.001 0001900-69.2018.5.07.0033 0001894-65.2018.5.07.032 0000020- [...]
|
LIQUIDADO |
76.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070007
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE AO PAGAMENTO 2/9 DO ACORDO DE PARCELAMENTO DE PRECATORIOS RELATIVOS AOS PROCESSOS Nº 0001559-06.2022.5.07.001 0001900-69.2018.5.07.0033 0001894-65.2018.5.07.032 0000020- [...]
|
EMPENHADO |
76.000,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070006
ALEXANDRE CABRAL FREIRE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UM) JETON, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021-09/08/2021, AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL ALEXANDRE CABRAL FREIRE (MATRÍCULA Nº 1846), MEMBRO [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
20.364,32 |
|
| 31/07/2024 |
31070005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
20.364,32 |
|
| 31/07/2024 |
31070005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
20.364,32 |
|
| 31/07/2024 |
31070004
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070003
JULIANE GIRÃO DE CASTRO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/07/2024 |
31070002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 299/2024 DE 15/07/2024.
|
EMPENHADO |
4.775,91 |
|
| 31/07/2024 |
31070001
LEVI DA SILVA LIMA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 31/07/2024 |
30070002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFEENTE URBANIZAÇÃO EM ÁREA DE LAZER LOCALIZADA NA PRAÇA AÇÚDE SÃO JOÃO DO AMANARI - MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
| 31/07/2024 |
29070005
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DEMANDA REFERENTE PAGAMENTO DA TAXA DE ESGOTO DA LAVANERIA PÚBLICA DA RUA JOSÉ TEIXEIRA DA CUNHA, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE.
|
LIQUIDADO |
167,64 |
|
| 31/07/2024 |
29070003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. P [...]
|
PAGO |
546,00 |
|
| 31/07/2024 |
29070002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
PAGO |
438,98 |
|
| 31/07/2024 |
29070001
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 15ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/198 [...]
|
PAGO |
728,00 |
|
| 31/07/2024 |
25070010
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/24
|
PAGO |
1.301,33 |
|
| 31/07/2024 |
25070009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/24
|
PAGO |
9.881,03 |
|
| 31/07/2024 |
25070008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM ENCARGOS DO PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SAFIN DES [...]
|
PAGO |
25,39 |
|
| 31/07/2024 |
25070007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTO CONFORME PROCESSOS Nº 10380.730.641/2019-37 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS/SAFIN DESTE MUNICIPIO [...]
|
PAGO |
1.418,70 |
|
| 31/07/2024 |
25070006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTE [...]
|
PAGO |
6.734,63 |
|
| 31/07/2024 |
25070005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE A [...]
|
PAGO |
68.095,37 |
|
| 31/07/2024 |
25070004
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46. PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980
|
PAGO |
10.391,09 |
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| 31/07/2024 |
25070003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/24
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PAGO |
8.055,74 |
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| 31/07/2024 |
25070002
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/24
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PAGO |
61.167,39 |
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| 31/07/2024 |
25070001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279. PERIODO DE APURAÇÃO 31/07/24
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PAGO |
3.767,34 |
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| 31/07/2024 |
23070001
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIÚNA PELA CESSÃO DO SERVIDOR JOSÉ ESTELITA DE AQUINO FILHO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MÊS DE JUNHO [...]
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LIQUIDADO |
4.026,36 |
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| 31/07/2024 |
19070001
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 277/2024-PGM
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PAGO |
11.032,95 |
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