| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2026 |
04050587
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
|
LIQUIDADO |
647,95 |
|
| 19/08/2026 |
04050586
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.906,00 |
|
| 19/08/2026 |
04050585
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
885,90 |
|
| 19/08/2026 |
04050584
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 19/08/2026 |
04050535
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 19/08/2026 |
04050532
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
8.465,61 |
|
| 19/08/2026 |
04050460
ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. ANTONIA FRANCISCA DA SILVA LOPES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 202 [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
04050421
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
5.751,27 |
|
| 19/08/2026 |
04050417
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
38.343,37 |
|
| 19/08/2026 |
03080336
MARIA DO CARMO NEVES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA DO CARMO NEVES, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 2021 QUE REGULA [...]
|
PAGO |
300,00 |
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| 19/08/2026 |
03080303
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
DEPESAS DESTINADOS A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃOES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA BEM COMO A GUARDA MUNICIPAL E O NUTRANS. REF AO MES DE JULHO/26 C/ V [...]
|
PAGO |
295,31 |
|
| 19/08/2026 |
03080298
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFOR [...]
|
PAGO |
4.620,64 |
|
| 19/08/2026 |
03080293
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE. REF AO MES DE JULHO/26 C/ VENC. 20/08/26
|
PAGO |
14.955,96 |
|
| 19/08/2026 |
03080289
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
9.163,43 |
|
| 19/08/2026 |
03080282
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE R [...]
|
LIQUIDADO |
10.285,53 |
|
| 19/08/2026 |
03080278
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
2.485,30 |
|
| 19/08/2026 |
03080273
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA [...]
|
LIQUIDADO |
4.514,64 |
|
| 19/08/2026 |
03080272
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.002, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
5.998,63 |
|
| 19/08/2026 |
03080260
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
7.390,52 |
|
| 19/08/2026 |
02070001
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONFECÇÃO DO FARDAMENTO ESCOLAR DE MARANGUAPE - DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, EM CONFORMIDADE COM OS VALORES DISPOSTOS NA PORTARIA Nº 03.12.02/2026 DE 12 DE MARÇO DE [...]
|
PAGO |
17.993,08 |
|
| 19/08/2026 |
02030524
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, REESTIMAT [...]
|
PAGO |
8.061,06 |
|
| 19/08/2026 |
02010294
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
48.866,39 |
|
| 19/08/2026 |
02010286
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
19.516,22 |
|
| 19/08/2026 |
01070412
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRA [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 19/08/2026 |
01070393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05.01 [...]
|
PAGO |
67,11 |
|
| 19/08/2026 |
01070370
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 19/08/2026 |
01070339
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO - GLP, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.26.06.01 [...]
|
PAGO |
1.274,30 |
|
| 19/08/2026 |
01070335
MARIA CELIA FREITAS SILVA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA CELIA FREITAS SILVA, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 2021 QUE R [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070322
DSC COMERCIAL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PERP [...]
|
PAGO |
5.610,99 |
|
| 19/08/2026 |
01070320
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2026-PERP [...]
|
PAGO |
2.947,82 |
|
| 19/08/2026 |
01070319
AMAZONIA GASES LTDA - ME
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
|
LIQUIDADO |
4.198,50 |
|
| 19/08/2026 |
01070304
MARIA ELIZANE VIANA DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA MUNDICA PAULA, N° 401, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE -CE, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL [...]
|
PAGO |
3.268,13 |
|
| 19/08/2026 |
01070293
JOSÉ MOACO CHAVES FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA JUSCELINO KUBITSCHEK, Nº 262, CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL ? CAPS [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 19/08/2026 |
01070276
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
387.611,15 |
|
| 19/08/2026 |
01070252
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
8.377,75 |
|
| 19/08/2026 |
01070252
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
10.315,50 |
|
| 19/08/2026 |
01070252
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
10.602,85 |
|
| 19/08/2026 |
01070252
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
11.045,56 |
|
| 19/08/2026 |
01070252
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, VINULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
12.540,90 |
|
| 19/08/2026 |
01060597
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTRAT [...]
|
PAGO |
366,00 |
|
| 19/08/2026 |
01060567
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
10.800,00 |
|
| 19/08/2026 |
01060566
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
53.362,94 |
|
| 19/08/2026 |
01060565
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
6.917,74 |
|
| 19/08/2026 |
01060561
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
15.216,35 |
|
| 19/08/2026 |
01060560
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
7.372,94 |
|
| 19/08/2026 |
01060559
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
38.809,10 |
|
| 19/08/2026 |
01060558
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. JULHO/26
|
PAGO |
65.028,33 |
|
| 19/08/2026 |
01060554
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍP [...]
|
PAGO |
92,31 |
|
| 19/08/2026 |
01060415
MARANGUAPE SHOPPING MALL ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS LOCAÇAO DE IMOVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO SINE , LOCALIZADO RUA CORONEL ANTONIO BOTELHO , 254-( 2° PISO) LOJA 200 A- CENTRO MARANGUAPE - CE DE INTERESSE [...]
|
PAGO |
6.062,63 |
|
| 19/08/2026 |
01060387
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM O SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPEN [...]
|
PAGO |
268,32 |
|
| 19/08/2026 |
01060163
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
PAGO |
19.282,32 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
101,00 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
1.250,47 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
98,74 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
1.932,68 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
10.194,87 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
679,19 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
217,22 |
|
| 19/08/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
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PAGO |
46.491,29 |
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01060135
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. CONTRATO Nº 12.21.07.01.001 [...]
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PAGO |
545,45 |
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