| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/02/2024 |
02010663
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
|
LIQUIDADO |
9.473,59 |
|
| 21/02/2024 |
02010662
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA [...]
|
LIQUIDADO |
5.920,99 |
|
| 21/02/2024 |
02010660
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. [...]
|
LIQUIDADO |
55.568,49 |
|
| 21/02/2024 |
02010659
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
|
LIQUIDADO |
1.900,03 |
|
| 21/02/2024 |
02010658
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
LIQUIDADO |
2.510,06 |
|
| 21/02/2024 |
02010650
M M V FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
397,80 |
|
| 21/02/2024 |
02010642
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE PROPRIEDADE DO SESI-DR/CE, PARA FINS DO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL FRANCISCA GOMES FERNANDES VIEIRA, SITUADA À AVENIDA STÊNIO GOMES Nº 872, BAIRRO PARQ [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010600
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS A SEREM REALIZADAS COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO
|
LIQUIDADO |
1.658,03 |
|
| 21/02/2024 |
02010577
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVENIOS , ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS E PROGRAMAS E PROJETOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS FIN [...]
|
PAGO |
8.500,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010545
MARIA DAS GRACAS DE ALENCAR MATIAS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL REFERENTE AO FUNCIONAMENTO DO CARTORIO ELEITORAL DE MARANGUAPE DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME O O CONTRATO DE NUMERO.02.21.04.22.001 RE [...]
|
PAGO |
2.065,82 |
|
| 21/02/2024 |
02010506
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS POSTAIS DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO ,MES DE JANEIRO DE 2023 CONFORME AO CONTRATO 9912518454
|
PAGO |
47,95 |
|
| 21/02/2024 |
02010504
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MES DE JAN/2023 CONFORME CONTRATTO DE N. 02.22 [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010495
FRANCISCA ELENILCE MARIANO ROCHA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA RAIMUNDO CAVALCANTE DE SOUSA, Nº 253, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA.FRANCISCA ELENILCE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010494
FRANCISCO SERGIO DA SILVA CRUZ
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA CAETANO RODRIGUES, 167B, NOVO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO SERGIO DA SILVA [...]
|
PAGO |
100,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010459
MARCELA ALVES DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA.MARCELA ALVES DE LIMA DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA AV MIGUEL FERNANDES, 538, CASA C, SÃO JOÃO DO AM [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010458
TAILYA DA SILVA NASCIMENTO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA CORONEL ZECA LOPES, Nº 40, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. TAILYA DA SILVA NASCIMENTO, DE ACOR [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010454
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNICIPAL JUNTO AS ATIVID [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010449
CLECIANA DE SOUSA XAVIER
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA AFRANIO MENDES COSTA, 185, NOVO PARQUE IRACEMA - MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA. CLECIANA DE SOUSA XAVIER [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010444
LEIDE MARA DE SOUZA GERALDO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA BELO HORIZONTE, Nº 220, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE DO BENEFICIÁRIO SRA. LEIDE MARA DE SOUZA GERALDO, DE [...]
|
PAGO |
400,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010441
MARIA APARECIDA LIMA SALES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA PROFESSORA ÁUREA PONTES VIEIRA, Nº 792, PARQUE SÃO JOÃO, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. MARIA APARECIDA [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010425
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
79.741,36 |
|
| 21/02/2024 |
02010425
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
48.984,36 |
|
| 21/02/2024 |
02010425
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃ [...]
|
LIQUIDADO |
202.672,59 |
|
| 21/02/2024 |
02010416
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
885,90 |
|
| 21/02/2024 |
02010415
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 21/02/2024 |
02010414
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
|
LIQUIDADO |
647,95 |
|
| 21/02/2024 |
02010413
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 21/02/2024 |
02010412
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
|
LIQUIDADO |
5.463,05 |
|
| 21/02/2024 |
02010347
EMILANIA XAVIER DA COSTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA ANTONIO BOTELHO, 79, JUBAIA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. EMILANIA XAVIER DA COSTA, DE ACORDO COM O [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010327
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBA [...]
|
LIQUIDADO |
5.954,61 |
|
| 21/02/2024 |
02010315
RAIMUNDA CARNEIRO CAVALCANTE
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA. RAIMUNDA CARNEIRO CAVALCANTE, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ENCONTRO DAS ÁGUAS, Nº 69, OUTRA BANDA, MARAN [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010256
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NA COMISS [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 21/02/2024 |
02010245
M M V FREITAS
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EEMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTRINADOS A RODOVIÁRIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
397,80 |
|
| 21/02/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
33,44 |
|
| 21/02/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
120,55 |
|
| 21/02/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
37,44 |
|
| 21/02/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
37,44 |
|
| 21/02/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
37,44 |
|
| 21/02/2024 |
02010228
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNIC [...]
|
LIQUIDADO |
35,44 |
|
| 21/02/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
165,13 |
|
| 21/02/2024 |
02010226
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
157,36 |
|
| 21/02/2024 |
02010223
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DESTINADO A DEMANDA NAS UNIDADES DE INTERESE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.215,62 |
|
| 20/02/2024 |
31010001
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
|
PAGO |
1.089,36 |
|
| 20/02/2024 |
30010001
EDNALDO CÉSAR SILVA FILHO
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO URUBU RACING - XCO - CROSS RACE TRAIL RUN 2024, REPRE [...]
|
PAGO |
225,00 |
|
| 20/02/2024 |
26010002
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA DESENVOLVER AÇÕES EDUCATIVAS DIRECIONADAS AO PERÍODO CARNAVALESCO, ATRAVES DO NÚCLEO DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE INTE [...]
|
LIQUIDADO |
582,61 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
PAGO |
24.560,71 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
LIQUIDADO |
24.560,71 |
|
| 20/02/2024 |
20020006
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIA LUCIA LEITE DE OLIVEIRA, CLAUTENOS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES, HORTENCIA DE MARIA LIMA, MARIA DE FATIMA ANDRADE CAVALCANTE, RAIMUNDO NONATO [...]
|
EMPENHADO |
24.560,71 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
PAGO |
31.307,49 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
LIQUIDADO |
31.307,49 |
|
| 20/02/2024 |
20020005
ESTADO DO CEARÁ - GOV GABINETE DO GOVERNADOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO DE PESSOAL CEDIDO: ANTONIO DE PADUA ALMEIDA MENDES, JOÃO SERGIO FERNANDES BARBOSA, JOELCIO ALVES SILVA, MANOEL DÁRIO DE ANDRADE JÚNIOR E RAIMUNDO SOARES RAMOS JUNIOR, [...]
|
EMPENHADO |
31.307,49 |
|
| 20/02/2024 |
20020004
LEANDRO ROCHA DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
|
EMPENHADO |
82.924,00 |
|
| 20/02/2024 |
20020003
BRASILTUR EVENTOS E TURISMO LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 16.02.0003 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXA POR TRANSAÇÃO (TRANSA [...]
|
EMPENHADO |
108,86 |
|
| 20/02/2024 |
20020002
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP(GÁS DE COZINHA), DESTINADO AO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
|
EMPENHADO |
485,90 |
|
| 20/02/2024 |
20020001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ART PARA DETERMINAÇÃO DO VALOR DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHICO LIMA.
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
| 20/02/2024 |
19020001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE A FORMALIZAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA ATÉ 31.07.2024, REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - [...]
|
LIQUIDADO |
2.129,06 |
|
| 20/02/2024 |
16020006
NICOLA MACHADO CORDEIRO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONCESSÃO DE 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIAS) COMO FORMA DE AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO, ESTADIA E LOCOMOÇÃO PARA O SERVIDOR NICOLA [...]
|
LIQUIDADO |
2.059,30 |
|
| 20/02/2024 |
10010014
CENTRO DE INTEGRAÇÂO EMPRESA ESCOLA CIEE
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇO DE INTEGRAÇÃO PARA OPERACIONALIZAR O PROGRAMA DE ESTÁGIO, MEDIANTE CONCESSÃO DE BOLSA-AUXÍLIO EM BENEFÍCIO DE ESTUDANTES, REGULARMENTE MATRICULADOS E EFETIVAMENTE FREQUENTA [...]
|
PAGO |
72,00 |
|
| 20/02/2024 |
09020002
PAULO SERGIO SILVA DE MENEZEZ
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DIVERSAS EQUIPES ESPORTIVAS - NAS DIVERSAS MODALIDADES (FUTEBOL, FUTSAL, B [...]
|
LIQUIDADO |
11.998,00 |
|
| 20/02/2024 |
09010002
JR INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) GALPÕES PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO LOCALIZADO NA CONFLUÊNCIA DAS RUAS LÍRIO VERDE E VALE DAS FLORES Nº 10 NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE DE INTERES [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
