| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2024 |
03050010
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
02070013
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONT [...]
|
LIQUIDADO |
95.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
02050260
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
70.133,34 |
|
| 14/08/2024 |
02050260
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
70.133,34 |
|
| 14/08/2024 |
02050104
VIDEN PATOLOGIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
|
LIQUIDADO |
61,77 |
|
| 14/08/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
922,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010634
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
922,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010451
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO [...]
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 14/08/2024 |
02010451
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
9.500,00 |
|
| 14/08/2024 |
01080026
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
|
LIQUIDADO |
757,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070325
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
PAGO |
90,00 |
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| 14/08/2024 |
01070325
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010634 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
90,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070303
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO P [...]
|
PAGO |
8.480,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070303
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, O [...]
|
LIQUIDADO |
8.480,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070302
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.0 [...]
|
PAGO |
29.680,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070302
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROC [...]
|
LIQUIDADO |
29.680,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070301
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05.00 [...]
|
PAGO |
55.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070301
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
55.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070295
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05.00 [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070295
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070291
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 05.00 [...]
|
PAGO |
12.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070291
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
12.800,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070290
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
99.925,90 |
|
| 14/08/2024 |
01070282
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
61.724,14 |
|
| 14/08/2024 |
01070281
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
376.710,03 |
|
| 14/08/2024 |
01070280
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
287.573,01 |
|
| 14/08/2024 |
01070278
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
142.885,07 |
|
| 14/08/2024 |
01070277
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
81.854,48 |
|
| 14/08/2024 |
01070276
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
27.943,88 |
|
| 14/08/2024 |
01070272
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CHAMADA PUBLICA Nº 01.001/2021-CR E CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
53.234,86 |
|
| 14/08/2024 |
01070271
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBST [...]
|
PAGO |
65.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070271
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBST [...]
|
LIQUIDADO |
65.000,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070266
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
32.311,70 |
|
| 14/08/2024 |
01070264
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
36.298,29 |
|
| 14/08/2024 |
01070264
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
30.569,58 |
|
| 14/08/2024 |
01070255
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
58.298,15 |
|
| 14/08/2024 |
01070252
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
119.827,08 |
|
| 14/08/2024 |
01070251
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLIC [...]
|
PAGO |
456.128,04 |
|
| 14/08/2024 |
01070228
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
|
PAGO |
84.307,30 |
|
| 14/08/2024 |
01070228
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
84.307,30 |
|
| 14/08/2024 |
01070227
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
|
PAGO |
38.913,60 |
|
| 14/08/2024 |
01070227
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
38.913,60 |
|
| 14/08/2024 |
01070226
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 01.02 [...]
|
PAGO |
277.770,50 |
|
| 14/08/2024 |
01070226
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
LIQUIDADO |
277.770,50 |
|
| 14/08/2024 |
01070220
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
18.991,25 |
|
| 14/08/2024 |
01070217
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
LIQUIDADO |
27.785,50 |
|
| 14/08/2024 |
01070217
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
LIQUIDADO |
30.746,80 |
|
| 14/08/2024 |
01070217
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
LIQUIDADO |
43.819,04 |
|
| 14/08/2024 |
01070217
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
LIQUIDADO |
37.833,61 |
|
| 14/08/2024 |
01070215
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
54.371,38 |
|
| 14/08/2024 |
01070214
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
7.040,26 |
|
| 14/08/2024 |
01070200
COLINAS CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO VAN PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO , TUDO EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO Nº 04.23.10.04.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
17.239,98 |
|
| 14/08/2024 |
01070199
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.22.08.12. [...]
|
PAGO |
12.720,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070144
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 14/08/2024 |
01070126
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
|
PAGO |
100.000,00 |
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| 14/08/2024 |
01070102
RAPI TRANSPORTES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROT [...]
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LIQUIDADO |
6.010,00 |
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| 14/08/2024 |
01070087
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, OBJETIVANDO TRANSP [...]
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LIQUIDADO |
4.240,00 |
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| 14/08/2024 |
01070001
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL EM HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ÀS PAGS. 161/165 DO PROCESSO: 0019119-43.2017.8.06.0119, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 076/2021 DE 18/11/2021, REFERENTE A PA [...]
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PAGO |
15.428,62 |
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| 14/08/2024 |
01040435
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA NOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE.
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LIQUIDADO |
1.668,40 |
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| 14/08/2024 |
01040434
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIÁRIA, CEMITÉRIOS E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
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LIQUIDADO |
18.408,77 |
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