lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Maranguape

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2024

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 20757 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 20/12/2024 - 08:17:04
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
16/08/2024 01070318
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NA COMISS [...]
PAGO 500,00
16/08/2024 01070318
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGU [...]
LIQUIDADO 500,00
16/08/2024 01070308
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
LIQUIDADO 25.871,70
16/08/2024 01070307
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
LIQUIDADO 25.200,00
16/08/2024 01070300
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL [...]
LIQUIDADO 3.000,00
16/08/2024 01070299
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
LIQUIDADO 1.412,00
16/08/2024 01070279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
LIQUIDADO 9.972,55
16/08/2024 01070274
RAPI TRANSPORTES LTDA
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
LIQUIDADO 3.005,00
16/08/2024 01070273
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODAS DE PLANTAS E ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS E [...]
PAGO 8.505,00
16/08/2024 01070269
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001 REF N.F 121 MES DE JULHO/24
PAGO 4.638,80
16/08/2024 01070269
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
LIQUIDADO 4.638,80
16/08/2024 01070257
MARINA FREITAS CÂMARA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS CÂMARA (MATRÍCULA Nº 34000) REFERENTE O [...]
PAGO 500,00
16/08/2024 01070256
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
PAGO 1.505,40
16/08/2024 01070256
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
PAGO 2.099,20
16/08/2024 01070223
RAPI TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DOS DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO [...]
PAGO 9.879,00
16/08/2024 01070221
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050267 DE 02/05/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE [...]
PAGO 9.498,57
16/08/2024 01070212
RAPI TRANSPORTES LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E [...]
LIQUIDADO 22.700,00
16/08/2024 01070203
RAPI TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DOS DIVERSOS [...]
PAGO 7.837,00
16/08/2024 01070195
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E OUTRAS NECESSIDADES DE INTERES [...]
PAGO 8.480,00
16/08/2024 01070188
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010361 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. [...]
PAGO 1.282,57
16/08/2024 01070178
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 07/2024 COMPL.
PAGO 7.060,00
16/08/2024 01070125
RAPI TRANSPORTES LTDA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PICK-UP, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE E NOS DISTRITOS E DEMAIS PROFISSI [...]
PAGO 7.837,00
16/08/2024 01070099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM CONPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N°03.06.0123 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZ [...]
LIQUIDADO 3.739,92
16/08/2024 01050005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
LIQUIDADO 1.338,19
16/08/2024 01040434
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIÁRIA, CEMITÉRIOS E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
PAGO 18.408,77
16/08/2024 01040427
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº02010593 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SE [...]
LIQUIDADO 11.744,00
16/08/2024 01040408
A M DIESEL LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBA [...]
LIQUIDADO 3.615,27
16/08/2024 01040408
A M DIESEL LTDA
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBA [...]
LIQUIDADO 3.271,89
16/08/2024 01040394
A M DIESEL LTDA
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. CONTRATO Nº 11.24.01.19.001 REF A N.F 6677
PAGO 3.216,63
16/08/2024 01030074
RUBYS DEL CARMEN DIAZ RAMOS
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA MARIA DE FREITAS LEITE, Nº 70 D, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. RUBYS DEL CARMEN DIAZ, DE [...]
PAGO 300,00
16/08/2024 01020229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
PAGO 5.224,40
16/08/2024 01020229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
PAGO 3.177,00
16/08/2024 01020136
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E PEQUENOS NEGÓCIOS DE MARANGUA [...]
PAGO 248,08
15/08/2024 22070001
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PRÉDIOS E ESCOLAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.23.11.20.003 NA MODALID [...]
LIQUIDADO 899,67
15/08/2024 15080005
GL TORRES MUSICAL -ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.24.08.05.0 [...]
EMPENHADO 16.641,00
15/08/2024 15080004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO VOLTADA A ATUAÇÃO NA PATRULHA MARIA DA PENHA, EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARA E COM A COORDENA [...]
EMPENHADO 5.057,40
15/08/2024 15080003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO DANIEL DE SOUSA SALES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
EMPENHADO 99,64
15/08/2024 15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
PAGO 8.266,92
15/08/2024 15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
LIQUIDADO 8.266,92
15/08/2024 15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
EMPENHADO 8.266,92
15/08/2024 15080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SED [...]
PAGO 99,64
15/08/2024 15080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCI [...]
LIQUIDADO 99,64
15/08/2024 15080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCI [...]
EMPENHADO 99,64
15/08/2024 12060010
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO- NUTRANS, DE [...]
LIQUIDADO 6.902,85
15/08/2024 12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
PAGO 3.520,50
15/08/2024 12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
PAGO 3.306,20
15/08/2024 12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
LIQUIDADO 3.520,50
15/08/2024 12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
LIQUIDADO 3.306,20
15/08/2024 09080002
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERIFERIA VIVA, A SE [...]
LIQUIDADO 440,00
15/08/2024 08040001
COMERCIAL DMS LTDA
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.02.006, ORIUNDO DO PROCE [...]
PAGO 1.322,55
15/08/2024 07080002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFEENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO LAGOA DO JUVENAL E DA PRAÇA COM COCNSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO ENTORNO DO CAMPO NO BAIRRO P [...]
PAGO 99,64
15/08/2024 07080001
M F AR CONDICIONADO LTDA
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA(ISSQN) PAGO EQUIVOCADAMENTE AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE,PELO PGDAS. CONFORME PARECER DE Nº 004/2024 DO NÚCLEO DE ARRECADAÇ [...]
PAGO 16,21
15/08/2024 07060010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, ASSIM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORM [...]
PAGO 904,82
15/08/2024 07060009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, ASSIM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONT [...]
PAGO 500,08
15/08/2024 05070008
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 92.406,33
15/08/2024 05070008
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
LIQUIDADO 28.743,98
15/08/2024 03060373
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
LIQUIDADO 3.333,97
15/08/2024 03060372
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
LIQUIDADO 12.173,44
15/08/2024 03060371
F.C CUNHA RUFINO - ME
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.002, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NO.01.012/2019-PPRP, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS DESTA S [...]
PAGO 23.500,00
15/08/2024 03060345
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR A SER EMPENHADO PRA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, OBJETIVANDO A CESS [...]
LIQUIDADO 11.632,84

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo