| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/09/2026 |
08090001
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA OS EVENTOS QUE OCORRERÁ NO DIA 10/09/2026 ÁS 8H, ELABORAÇÃO DO PLANO DECENAL DE ED [...]
|
EMPENHADO |
1.520,00 |
|
| 08/09/2026 |
01070298
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
PAGO |
1.121,95 |
|
| 08/09/2026 |
01070298
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO 04050192. PARA ATENDER DESPESAS REFERENTE AS TARIFAS BANCÁRIAS DE CONTAS VINCULADAS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2026.
|
LIQUIDADO |
1.121,95 |
|
| 04/09/2026 |
30030001
MOURA DISITRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO Nº [...]
|
PAGO |
26.271,00 |
|
| 04/09/2026 |
27070006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO VENTILADOR, FREEZER, BEBEDOURO, REFRIGERADOR E FOGÃO INDUSTRIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
40.900,00 |
|
| 04/09/2026 |
27070005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE TIPO VENTILADOR, FREEZER, BEBEDOURO, REFRIGERADOR E FOGÃO INDUSTRIAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE. CONFORME CONT [...]
|
LIQUIDADO |
43.900,00 |
|
| 04/09/2026 |
27030001
MOURA DISITRIBUIDORA LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PEIXES) PARA SEREM DISTRIBUIDOS GRATUITAMENTE DURANTE A SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA GESTÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAIS, CONFORME CONTRATO N [...]
|
PAGO |
45.128,98 |
|
| 04/09/2026 |
24080022
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
PAGO |
13.490,00 |
|
| 04/09/2026 |
24080017
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
PAGO |
10.492,00 |
|
| 04/09/2026 |
24080003
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
PAGO |
152.571,90 |
|
| 04/09/2026 |
24080001
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
PAGO |
207.772,00 |
|
| 04/09/2026 |
05060002
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
LIQUIDADO |
490,50 |
|
| 04/09/2026 |
04090013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFO [...]
|
EMPENHADO |
9.028,60 |
|
| 04/09/2026 |
04090012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
PAGO |
3.765,33 |
|
| 04/09/2026 |
04090012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
LIQUIDADO |
3.765,33 |
|
| 04/09/2026 |
04090012
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
EMPENHADO |
3.765,33 |
|
| 04/09/2026 |
04090011
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
PAGO |
3.765,33 |
|
| 04/09/2026 |
04090011
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
LIQUIDADO |
3.765,33 |
|
| 04/09/2026 |
04090011
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
|
EMPENHADO |
3.765,33 |
|
| 04/09/2026 |
04090010
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBR [...]
|
EMPENHADO |
10.617,80 |
|
| 04/09/2026 |
04090009
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
|
EMPENHADO |
2.834,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090008
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBR [...]
|
EMPENHADO |
36.271,20 |
|
| 04/09/2026 |
04090007
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
17.348,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090006
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NOS DIAS 06 E 07 DE SETEMBR [...]
|
EMPENHADO |
91.614,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090005
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
2.614,32 |
|
| 04/09/2026 |
04090004
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA A REALIZAÇÃO DOS EVENTOS SEMANA DA PÁTRIA QUE OCORRERÁ NO DIA 05 DE SETEMBRO DE 20 [...]
|
EMPENHADO |
8.418,68 |
|
| 04/09/2026 |
04090003
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARI
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA 6° PARCELA DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SEGURO SAFRA QUE REPRESENTA UM INVESTIMENTO ESSENCIAL NA PROTEÇÃO SO [...]
|
EMPENHADO |
12.180,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090002
MOACIR MATIAS DE SOUZA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA NAPOLEÃO LIMA, Nº 307 BAIRRO CENTRO MARANGUAPE/CE., DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 04/09/2026 |
04090001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ART DE PROJETO E ORÇAMENTO, PARA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DA IGREJA NA BELA VISTA - CACIMBÃO, DISTRITO DE MARANGUAPE-CE.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 04/09/2026 |
04050475
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.04.28.001 E A [...]
|
PAGO |
1.571,08 |
|
| 04/09/2026 |
04050391
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM P [...]
|
LIQUIDADO |
272,50 |
|
| 04/09/2026 |
04050299
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGINIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO [...]
|
PAGO |
1.438,15 |
|
| 04/09/2026 |
03090002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UM PONTO DE APO [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 04/09/2026 |
03090001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMISSÃO DE ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO REFERENTE A UM ALUGUEL DE IMOVEL PARA INS [...]
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 04/09/2026 |
03080302
MLX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS DESTINADOS À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, NO EXERCÍCIO DO SEU PAPEL INSTITUCIONAL DE GARANTIR A ORDEM E SEGURANÇA DA POPULAÇÃO INDISPENSÁVEI [...]
|
LIQUIDADO |
6.873,75 |
|
| 04/09/2026 |
02090001
YASMIN MOURA ANDRADE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.353,07 |
|
| 04/09/2026 |
02030600
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRES [...]
|
PAGO |
95.444,70 |
|
| 04/09/2026 |
02030600
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUN [...]
|
LIQUIDADO |
95.444,70 |
|
| 04/09/2026 |
01090171
ANTONIA SUYANNE MACIEL NASCIMENTO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.353,07 |
|
| 04/09/2026 |
01090170
CLAUTENIS HELENA MAVIGNIER GUIMARAES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
992,25 |
|
| 04/09/2026 |
01090169
MARIA FERNANDA MACIEL DE FREITAS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
592,50 |
|
| 04/09/2026 |
01090168
FRANCISCO ITALO DA SILVA CHAVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.533,48 |
|
| 04/09/2026 |
01090167
MARIA VIVIANE SOUSA GOMES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.984,50 |
|
| 04/09/2026 |
01090165
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
161,59 |
|
| 04/09/2026 |
01090164
THAIS DE ANDRADE SOUSA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.172,66 |
|
| 04/09/2026 |
01090163
MARIA JOYCE MESSIAS DE ARAUJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.262,86 |
|
| 04/09/2026 |
01090162
RAFAELA SOUSA SAMPAIO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.894,30 |
|
| 04/09/2026 |
01090161
ANA CARLA MARTINS DE MOURA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
484,77 |
|
| 04/09/2026 |
01090160
ANTONIA KATIANE DE OLIVEIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.400,45 |
|
| 04/09/2026 |
01090159
SUELEN DA SILVA BALTAZAR
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.353,07 |
|
| 04/09/2026 |
01090158
SIMONE VIANA BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.262,86 |
|
| 04/09/2026 |
01090157
ROMILDA MARIA BATISTA BEZERRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
646,36 |
|
| 04/09/2026 |
01090156
NATALY DE SOUSA MARTINS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
484,77 |
|
| 04/09/2026 |
01090155
MARIA ELLEN SOUSA DE ARAÚJO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.894,30 |
|
| 04/09/2026 |
01090154
FRANCISCO ADERSIO FERREIRA SOUZA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.713,89 |
|
| 04/09/2026 |
01090153
MARIA DJANIRA MOTA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.623,68 |
|
| 04/09/2026 |
01090152
MARCIA VIRGINIA MOTA DOS SANTOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.713,89 |
|
| 04/09/2026 |
01090151
GESSICA PRISCILA DA SILVA MACIEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.353,07 |
|
| 04/09/2026 |
01090150
MARIA GABRIELLY ALVES CORREIA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
2.435,52 |
|
| 04/09/2026 |
01090149
FRANCISCA ROGERIA CAVALCANTE ALVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVARA COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO C [...]
|
PAGO |
1.353,07 |
|
