Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
16/08/2024 |
01070318
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGUAPE. POR MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NA COMISS [...]
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PAGO |
500,00 |
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16/08/2024 |
01070318
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGU [...]
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LIQUIDADO |
500,00 |
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16/08/2024 |
01070308
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DA AT [...]
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LIQUIDADO |
25.871,70 |
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16/08/2024 |
01070307
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
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LIQUIDADO |
25.200,00 |
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16/08/2024 |
01070300
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA FACE AS DEPESAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE,COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇOES E /OU PROJETOS DA GESTAO MUNICIPAL [...]
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LIQUIDADO |
3.000,00 |
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16/08/2024 |
01070299
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
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LIQUIDADO |
1.412,00 |
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16/08/2024 |
01070279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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LIQUIDADO |
9.972,55 |
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16/08/2024 |
01070274
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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LIQUIDADO |
3.005,00 |
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16/08/2024 |
01070273
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODAS DE PLANTAS E ARBORIZAÇÃO DAS PRAÇAS E [...]
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PAGO |
8.505,00 |
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16/08/2024 |
01070269
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001 REF N.F 121 MES DE JULHO/24
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PAGO |
4.638,80 |
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16/08/2024 |
01070269
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
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LIQUIDADO |
4.638,80 |
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16/08/2024 |
01070257
MARINA FREITAS CÂMARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS CÂMARA (MATRÍCULA Nº 34000) REFERENTE O [...]
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PAGO |
500,00 |
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16/08/2024 |
01070256
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
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PAGO |
1.505,40 |
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16/08/2024 |
01070256
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE ? CE. CONFO [...]
|
PAGO |
2.099,20 |
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16/08/2024 |
01070223
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DOS DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO [...]
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PAGO |
9.879,00 |
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16/08/2024 |
01070221
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050267 DE 02/05/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE [...]
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PAGO |
9.498,57 |
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16/08/2024 |
01070212
RAPI TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E [...]
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LIQUIDADO |
22.700,00 |
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16/08/2024 |
01070203
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL ACESSO DOS DIVERSOS [...]
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PAGO |
7.837,00 |
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16/08/2024 |
01070195
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E OUTRAS NECESSIDADES DE INTERES [...]
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PAGO |
8.480,00 |
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16/08/2024 |
01070188
FOLHA DE PAGAMENTO GAB
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010361 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. [...]
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PAGO |
1.282,57 |
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16/08/2024 |
01070178
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE. COMP 07/2024 COMPL.
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PAGO |
7.060,00 |
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16/08/2024 |
01070125
RAPI TRANSPORTES LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PICK-UP, DESTINADOS AO TRANSPORTE DIÁRIO DOS ENGENHEIROS PARA AS FISCALIZAÇÕES DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA, NA SEDE E NOS DISTRITOS E DEMAIS PROFISSI [...]
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PAGO |
7.837,00 |
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16/08/2024 |
01070099
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA EM CONPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO N°03.06.0123 COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZ [...]
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LIQUIDADO |
3.739,92 |
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16/08/2024 |
01050005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
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LIQUIDADO |
1.338,19 |
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16/08/2024 |
01040434
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A DEMANDA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS DIVERSOS EQUIPAMENTOS (PRAÇAS, MERCADOS, RODOVIÁRIA, CEMITÉRIOS E OUTROS) PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
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PAGO |
18.408,77 |
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16/08/2024 |
01040427
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº02010593 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SE [...]
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LIQUIDADO |
11.744,00 |
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16/08/2024 |
01040408
A M DIESEL LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBA [...]
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LIQUIDADO |
3.615,27 |
|
16/08/2024 |
01040408
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSUMO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E ÓLEO DIESEL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBA [...]
|
LIQUIDADO |
3.271,89 |
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16/08/2024 |
01040394
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. CONTRATO Nº 11.24.01.19.001 REF A N.F 6677
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PAGO |
3.216,63 |
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16/08/2024 |
01030074
RUBYS DEL CARMEN DIAZ RAMOS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA MARIA DE FREITAS LEITE, Nº 70 D, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. RUBYS DEL CARMEN DIAZ, DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
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16/08/2024 |
01020229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
5.224,40 |
|
16/08/2024 |
01020229
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL 70%
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS TEMPORARIOS LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 70% JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, C [...]
|
PAGO |
3.177,00 |
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16/08/2024 |
01020136
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM O ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMÉRCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPREENDEDORISMO E PEQUENOS NEGÓCIOS DE MARANGUA [...]
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PAGO |
248,08 |
|
15/08/2024 |
22070001
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PRÉDIOS E ESCOLAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.23.11.20.003 NA MODALID [...]
|
LIQUIDADO |
899,67 |
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15/08/2024 |
15080005
GL TORRES MUSICAL -ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.24.08.05.0 [...]
|
EMPENHADO |
16.641,00 |
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15/08/2024 |
15080004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO VOLTADA A ATUAÇÃO NA PATRULHA MARIA DA PENHA, EM PARCERIA COM A POLICIA MILITAR DO ESTADO DO CEARA E COM A COORDENA [...]
|
EMPENHADO |
5.057,40 |
|
15/08/2024 |
15080003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO DANIEL DE SOUSA SALES, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
15/08/2024 |
15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
|
PAGO |
8.266,92 |
|
15/08/2024 |
15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
|
LIQUIDADO |
8.266,92 |
|
15/08/2024 |
15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
|
EMPENHADO |
8.266,92 |
|
15/08/2024 |
15080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UMA UNIDADE DE SAÚDE NA SED [...]
|
PAGO |
99,64 |
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15/08/2024 |
15080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCI [...]
|
LIQUIDADO |
99,64 |
|
15/08/2024 |
15080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCI [...]
|
EMPENHADO |
99,64 |
|
15/08/2024 |
12060010
EMPRESA BRASIL. DE CORREIOS E TELEGRAFOS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS POR MEIO DE PACOTES E SERVIÇOS POSTAIS DE CARTAS SIMPLES DOS CORREIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO NUCLEO DE TRANSITO DO MUNICIPIO- NUTRANS, DE [...]
|
LIQUIDADO |
6.902,85 |
|
15/08/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
PAGO |
3.520,50 |
|
15/08/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
PAGO |
3.306,20 |
|
15/08/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
LIQUIDADO |
3.520,50 |
|
15/08/2024 |
12010002
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE PALMACIA PEÇA CESSÃO DOS SERVIDORES FRANCISCO JOSE SEVERINO DA SILVA E CESAR NETO GOMES DE OLIVEIRA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE, QUE SE EMPENHA P [...]
|
LIQUIDADO |
3.306,20 |
|
15/08/2024 |
09080002
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERIFERIA VIVA, A SE [...]
|
LIQUIDADO |
440,00 |
|
15/08/2024 |
08040001
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER AS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01.02.006, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
PAGO |
1.322,55 |
|
15/08/2024 |
07080002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DE ART DE FISCALIZAÇÃO REFEENTE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO LAGOA DO JUVENAL E DA PRAÇA COM COCNSTRUÇÃO DE ALAMBRADO NO ENTORNO DO CAMPO NO BAIRRO P [...]
|
PAGO |
99,64 |
|
15/08/2024 |
07080001
M F AR CONDICIONADO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA(ISSQN) PAGO EQUIVOCADAMENTE AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE,PELO PGDAS. CONFORME PARECER DE Nº 004/2024 DO NÚCLEO DE ARRECADAÇ [...]
|
PAGO |
16,21 |
|
15/08/2024 |
07060010
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, ASSIM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORM [...]
|
PAGO |
904,82 |
|
15/08/2024 |
07060009
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA), PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, ASSIM COMO TODOS OS EQUIPAMENTOS VINCULADOS, CONFORME CONT [...]
|
PAGO |
500,08 |
|
15/08/2024 |
05070008
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
92.406,33 |
|
15/08/2024 |
05070008
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
28.743,98 |
|
15/08/2024 |
03060373
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
3.333,97 |
|
15/08/2024 |
03060372
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
|
LIQUIDADO |
12.173,44 |
|
15/08/2024 |
03060371
F.C CUNHA RUFINO - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04.20.11.10.002, ORIUNDO DO PREGAO PRESENCIAL NO.01.012/2019-PPRP, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS DESTA S [...]
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PAGO |
23.500,00 |
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15/08/2024 |
03060345
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR A SER EMPENHADO PRA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, OBJETIVANDO A CESS [...]
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LIQUIDADO |
11.632,84 |
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