| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/08/2024 |
01070243
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO [...]
|
PAGO |
9.781,87 |
|
| 12/08/2024 |
01070242
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
13.022,11 |
|
| 12/08/2024 |
01070241
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
21.397,83 |
|
| 12/08/2024 |
01070240
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO NUCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA VINCULADA A ATENÇÃO PRIMARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
29.303,62 |
|
| 12/08/2024 |
01070239
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LI [...]
|
PAGO |
6.235,94 |
|
| 12/08/2024 |
01070238
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LI [...]
|
PAGO |
8.100,61 |
|
| 12/08/2024 |
01070237
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LI [...]
|
PAGO |
18.768,96 |
|
| 12/08/2024 |
01070236
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LI [...]
|
PAGO |
7.325,76 |
|
| 12/08/2024 |
01070235
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
4.883,84 |
|
| 12/08/2024 |
01070234
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
6.725,03 |
|
| 12/08/2024 |
01070233
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO C [...]
|
PAGO |
21.223,15 |
|
| 12/08/2024 |
01070232
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO CHAMADA PÚBLICA 05.008/2 [...]
|
PAGO |
19.373,43 |
|
| 12/08/2024 |
01070232
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
LIQUIDADO |
19.373,43 |
|
| 12/08/2024 |
01070221
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050267 DE 02/05/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO D [...]
|
LIQUIDADO |
9.498,57 |
|
| 12/08/2024 |
01070198
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03 [...]
|
PAGO |
4.638,80 |
|
| 12/08/2024 |
01070198
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03 [...]
|
LIQUIDADO |
4.638,80 |
|
| 12/08/2024 |
01070145
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
7.997,47 |
|
| 12/08/2024 |
01070124
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
54.204,53 |
|
| 12/08/2024 |
01050005
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
PAGO |
11.099,34 |
|
| 12/08/2024 |
01040423
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO [...]
|
PAGO |
147,65 |
|
| 12/08/2024 |
01040422
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.21.05.20.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
|
PAGO |
5.463,05 |
|
| 12/08/2024 |
01040401
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. COMPLEMENTANDO A NOTA DE EMPENHO Nº 02.01.0239. REF AO MES DE [...]
|
PAGO |
2.371,11 |
|
| 12/08/2024 |
01040254
TELEMAR NORTE LESTE S/A
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE. [...]
|
PAGO |
2.094,66 |
|
| 09/08/2024 |
31070004
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/08/2024 |
31070003
JULIANE GIRÃO DE CASTRO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/08/2024 |
31070002
FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 299/2024 DE 15/07/2024.
|
PAGO |
4.775,91 |
|
| 09/08/2024 |
24070017
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
LIQUIDADO |
1.105,80 |
|
| 09/08/2024 |
24070016
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
2.762,50 |
|
| 09/08/2024 |
24070015
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
617,95 |
|
| 09/08/2024 |
24070014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
2.408,70 |
|
| 09/08/2024 |
24070013
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
4.566,32 |
|
| 09/08/2024 |
24070012
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
6.028,21 |
|
| 09/08/2024 |
24070011
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
LIQUIDADO |
8.349,80 |
|
| 09/08/2024 |
24070010
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
31.758,35 |
|
| 09/08/2024 |
24070009
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
LIQUIDADO |
37.850,15 |
|
| 09/08/2024 |
24070008
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
|
LIQUIDADO |
37.492,20 |
|
| 09/08/2024 |
17050016
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.05.20.0 [...]
|
PAGO |
1.033,55 |
|
| 09/08/2024 |
17050016
M M V FREITAS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ-OCA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.05.20.0 [...]
|
PAGO |
1.033,55 |
|
| 09/08/2024 |
17050014
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
|
LIQUIDADO |
647,95 |
|
| 09/08/2024 |
17050013
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
|
LIQUIDADO |
885,90 |
|
| 09/08/2024 |
17050012
M M V FREITAS
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
|
LIQUIDADO |
147,65 |
|
| 09/08/2024 |
14030001
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES VINCULADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
|
PAGO |
12.346,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080005
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL DE INTERESSE DA SECRETAIRA MUNICIPAL DE [...]
|
EMPENHADO |
28.451,20 |
|
| 09/08/2024 |
09080004
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERIFERIA VIVA, A SE [...]
|
EMPENHADO |
823,72 |
|
| 09/08/2024 |
09080004
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 05/07/24
|
EMPENHADO |
6,01 |
|
| 09/08/2024 |
09080003
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DOS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 08.07.0008 DAT [...]
|
EMPENHADO |
225.000,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080002
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERIFERIA VIVA, A SE [...]
|
EMPENHADO |
440,00 |
|
| 09/08/2024 |
09080001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 334/2024- PGM.
|
PAGO |
4.839,45 |
|
| 09/08/2024 |
09080001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 334/2024- PGM.
|
LIQUIDADO |
4.839,45 |
|
| 09/08/2024 |
09080001
FOLHA DE PAGAMENTO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 334/2024- PGM.
|
EMPENHADO |
4.839,45 |
|
| 09/08/2024 |
08020007
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VISANDDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSÇÃO DE PEÇ [...]
|
PAGO |
12.062,44 |
|
| 09/08/2024 |
06080003
LARYSSA MARIA DA SILVA PESSOA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
1.078,18 |
|
| 09/08/2024 |
06080002
CECI DIAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, A COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP) CON [...]
|
PAGO |
500,00 |
|
| 09/08/2024 |
06080002
CECI DIAS
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, A COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP) CON [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 09/08/2024 |
05080004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 105/2024-PGM.
|
PAGO |
10.166,64 |
|
| 09/08/2024 |
05080004
FOLHA DE PAGAMENTO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 105/2024-PGM.
|
LIQUIDADO |
10.166,64 |
|
| 09/08/2024 |
05080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 OFICIO 07.29.003/2024. CONFO [...]
|
PAGO |
1.997,44 |
|
| 09/08/2024 |
05080003
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024 OFICIO 07.29.003/2024. CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
1.997,44 |
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| 09/08/2024 |
04070004
FRANCISCO WAGNER ALVES COSTA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
PREMIAÇÃO REFERENTE AO 1º LUGAR DOS GRUPOS JUNINOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO XXII FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2024, REALIZADO NOS DIAS 27, 28 E 29 DE JUNHO DE 2024, [...]
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PAGO |
4.000,00 |
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| 09/08/2024 |
03060182
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO ? GLP (GÁS DE COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS SETORES VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE M [...]
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PAGO |
194,36 |
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