| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/10/2025 |
01090226
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060196 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
15.534,20 |
|
| 29/10/2025 |
01090225
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01040193 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
3.908,92 |
|
| 29/10/2025 |
01090222
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060332 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
|
LIQUIDADO |
107.134,89 |
|
| 29/10/2025 |
01090221
FOLHA DE PAGAMENTO SERMULHER
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050067 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
81.500,00 |
|
| 29/10/2025 |
01090220
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE: 02050070 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDA [...]
|
LIQUIDADO |
60.100,00 |
|
| 29/10/2025 |
01090218
LICENÇA MATERNIDADE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060326 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS,VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENCA MATERNIDADE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIP [...]
|
LIQUIDADO |
5.100,48 |
|
| 29/10/2025 |
01090214
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070354 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
01090212
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070353 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
16.770,95 |
|
| 29/10/2025 |
01090211
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080228 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE-LACEMA, JUNTO A SE [...]
|
LIQUIDADO |
8.273,54 |
|
| 29/10/2025 |
01090209
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060325 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
|
LIQUIDADO |
331.910,99 |
|
| 29/10/2025 |
01090170
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0021 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAV [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
01090158
A M DIESEL LTDA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01.08.001. REF A N.F 7178
|
PAGO |
2.303,95 |
|
| 29/10/2025 |
01090133
A M DIESEL LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ( GASOLINA, DIESEL E ETANOL), PARA OS VEÍCULOS PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO-SEMURB. CONTRATO Nº 12.25.01.0 [...]
|
PAGO |
4.870,25 |
|
| 29/10/2025 |
01090126
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.001, [...]
|
PAGO |
9.996,04 |
|
| 29/10/2025 |
01070387
XCONTROL CONS. EM TEC DA INFORM E CONTROLES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS CON PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA PARA DESENVOLVER AÇÕES DE CONTROLE INTERNO, JUNTO UNIDADES GESTORAS DE SAÚDE [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 29/10/2025 |
01070353
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020267 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DEST [...]
|
LIQUIDADO |
14.613,30 |
|
| 29/10/2025 |
01070328
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020261 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
15.033,33 |
|
| 29/10/2025 |
01070328
FOLHA PAGAMENTO HOSPITAL DR ARGEU BRAGA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020261 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
13.617,00 |
|
| 29/10/2025 |
01070220
ACONTÁBIL CONTABILIDADE E SERVIÇOS S/S EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CONTABILIDADE, NO ÂMBITO DOS REGISTROS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, FINANCEIRA E PATRIMONIAL, ELABORAÇÃO DOS RESP [...]
|
LIQUIDADO |
35.997,69 |
|
| 29/10/2025 |
01070182
VIDEN PATOLOGIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO À SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
1.349,34 |
|
| 29/10/2025 |
01070182
VIDEN PATOLOGIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANTE DA TABELA SUS, JUNTO À SECRETARIA DA S [...]
|
PAGO |
512,75 |
|
| 29/10/2025 |
01070154
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.03.02.001, ORIUNDO DO [...]
|
PAGO |
18.951,27 |
|
| 28/10/2025 |
17100001
ANTONIA MARINA LIMA PAULA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, AO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES (CAPMU) CONFORME DECRETO DE N° 8 [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 28/10/2025 |
08080003
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO COPA MARANGUAPENSE DE FUTSAL - 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, A , ATRAVÉS D [...]
|
LIQUIDADO |
4.920,00 |
|
| 28/10/2025 |
02010656
SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL-SISAR
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO AO CENTRO ADMINISTRATIVO , DE INTERESSE DA SECRETARIA DA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
843,06 |
|
| 28/10/2025 |
01090355
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. [...]
|
LIQUIDADO |
370,50 |
|
| 28/10/2025 |
01080001
COMERCIAL DMS LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. C [...]
|
LIQUIDADO |
987,84 |
|
| 28/10/2025 |
01070416
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO IV COPA MASTER MARANGUAPENSE CINQUENTOES 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, A , [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 28/10/2025 |
01070271
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
| 28/10/2025 |
01070215
S & S INFORMATICA ASSESORIA E CONSULTORIA MUNICIPA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A LOCALÇÃO DE LICENÇA DE USO SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E CONTÁBIL PÚBLICA , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE FINANÇAS DE MARANGUAPE. [...]
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100009
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
40.110,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100008
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
82.998,35 |
|
| 24/10/2025 |
24100007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
12.283,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100006
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
13.601,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100005
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
13.914,70 |
|
| 24/10/2025 |
24100004
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
183.811,50 |
|
| 24/10/2025 |
24100003
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
95.843,00 |
|
| 24/10/2025 |
24100002
PLAZA DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA PAIC INTEGRAL EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA R [...]
|
EMPENHADO |
78.962,90 |
|
| 24/10/2025 |
24100001
FRANCISCO DJACIR PINHEIRO
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AUXÍLIO FUNERAL DA SERVIDORA MARIA DO CARMO DE LIMA PINHEIRO.
|
EMPENHADO |
8.551,74 |
|
| 24/10/2025 |
14100014
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESA COM PAGAMENTO DE ART REF. EXECUÇÃO DAS OBRAS DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA CAPISTRANO DE ABREU, BAIRRO CENTRO ATRAVÉS SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 24/10/2025 |
13100006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
20.135,45 |
|
| 24/10/2025 |
13100003
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHES PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
|
LIQUIDADO |
26.298,50 |
|
| 24/10/2025 |
10100015
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES, CONFO [...]
|
LIQUIDADO |
26.606,60 |
|
| 24/10/2025 |
01100184
DIEGO ANDERSON MENDES DE CASTRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLITICAS PARA MULHERE [...]
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 24/10/2025 |
01090471
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS A SEREM REALIZADAS NA LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS NO MES DE SETEMBRO/25 PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N. 02.23.02.02.001. REF [...]
|
PAGO |
10.073,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070416
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO IV COPA MASTER MARANGUAPENSE CINQUENTOES 2025, QUE OCORRERÁ NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE, ATRAVÉS DO CONTRATO DE Nº 13. [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 24/10/2025 |
01070139
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 640, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA, DE [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100003
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: ÁGUA MINERAL, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTRATUAL Nº 14.25. [...]
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA.
|
PAGO |
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
23100002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS E ARQUITETURA E ENGENHARIA.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
PAGO |
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
23100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 23/10/2025 |
22090002
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
|
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL, ESSENCIAIS PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DOS EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTRATUAL [...]
|
LIQUIDADO |
235,00 |
|
| 23/10/2025 |
19090006
COMERCIAL DMS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
DESPESAS DESTINADOS Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME CONTRATO. REF A N.F 4804
|
PAGO |
1.867,40 |
|
| 23/10/2025 |
19090002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM CONTRATO. REF A N.F 549
|
PAGO |
3.319,85 |
|
| 23/10/2025 |
19090001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER ÁS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM CONTRATO. REF A N.F 6072
|
PAGO |
7.241,01 |
|
| 23/10/2025 |
16100002
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) PEDIDO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
LIQUIDADO |
25.739,25 |
|
| 23/10/2025 |
04090062
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO MARANGUAPE APROVA NOS DIAS 13, 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2025, [...]
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LIQUIDADO |
4.301,00 |
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