Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03070002
35.864.328/0001-30
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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942.338,30 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
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725.070,73 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
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407.229,22 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
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431.281,02 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
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429.123,12 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
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166.340,64 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010770
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE INATIVOS E APOSENTADOS DO IPMM.
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16.494,03 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
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55.348,52 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
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39.782,31 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
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120.581,54 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
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43.473,92 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
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21.489,24 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
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19.411,11 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 01070079
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010368 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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494,20 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 13080003
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA PURIFICADA, DESTINADOS A SUPRIR ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.001, PROVE [...]
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4.953,20 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 13080001
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 0 [...]
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12.150,20 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 12070022
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALUNO [...]
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8.147,70 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 01040409
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALUNOS [...]
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3.096,83 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 02010745
139.XXX.XXX-72
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A SEREM FEITAS COM AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA HABITAÇÃO REF AO MES DE JAN/2024 CONFORME CONTRATO N. 02.21.1 [...]
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1.500,81 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 01070143
07.605.850/0001-62
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
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79.011,96 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 02050288
36.039.457/0001-57
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
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2.999,36 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 03060210
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFITO CONFORME O CONTRATO DE N .02.21.06.01.0 [...]
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1.976,80 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 01040024
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010268 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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10.247,80 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 07080057
015.XXX.XXX-70
ULISSES GUEDES LEONARDO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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915,68 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 07080146
645.XXX.XXX-91
VALERIA PEREIRA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.400,45 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 07080148
058.XXX.XXX-18
ANTONIA WALESCA PAULA DE SOUSA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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323,18 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 07080147
099.XXX.XXX-50
MARIA JULIA COSTA SILVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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233,41 |
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| 22/08/2024 |
EMPENHO: 07080092
903.XXX.XXX-00
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.517,16 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 01080074
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
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12.522,40 |
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| 21/08/2024 |
EMPENHO: 01080073
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
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9.958,85 |
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