Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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19060062 |
9.808,93 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010012
07.040.108/0001-57
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍP [...]
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19060064 |
35.656,74 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050284
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS TIPO MOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORMECONTRATO Nº 03.23.07.31.0001.
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19060040 |
4.638,80 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02030524
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPI [...]
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19060071 |
7.769,93 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 02010336
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADOS AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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19060093 |
12.330,44 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 30040001
21.308.480/0001-22
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS DO TIPO E CPF, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HIDRICOS. CONFORME CONTRATO Nº 11.26.01.23.00, PROVENIENT [...]
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19060027 |
170,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050185
28.177.357/0001-69
DIAGONAL INVESTIMENTOS E SERVIÇOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PESADOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS H [...]
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19060028 |
86.451,54 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040364
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E [...]
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19060072 |
1.183,55 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01040364
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM SERVIÇOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA PESCA E [...]
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19060073 |
1.741,99 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 10020001
21.308.480/0001-22
AR RP CERTIFICAÇAO DIGITAL
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS E- CPF E E - CNPJ. DESTINADOA AGENTES PUBLICOS E UNIDADES GESTORA DO MUNICIPIO DE MARANGU [...]
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19060038 |
170,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050553
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE.
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19060076 |
1.263,57 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050081
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO, VOLTADO À GESTÃO DE FROTA MUNICIPAL, AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS, DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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19060012 |
4.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050062
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE AOS SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA. CONFORME CONTRATO Nº 04.21.07.01.001, PREGAO ELETRONICO Nº 01.009/2021-PERP.
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19060036 |
1.579,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 06050004
10.311.802/0001-76
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CON [...]
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19060039 |
2.341,65 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 01050026
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REESTIMATIVA DE EMPENHO Nº 02030671 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTR [...]
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19060094 |
31.678,46 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050272
***.767.973-**
AFONSO CORDEIRO TORQUARTO NETO
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM "JETONS" PARA PARTICIPAÇÃO NO COMITÊ DE AVALIAÇÃO DE PROGRAMAS E POLÍTICAS PÚBLICAS PARA AGRICULTURA, PECUÁRIA, PESCA E RECURSO [...]
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19060029 |
2.000,00 |
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| 19/06/2026 |
EMPENHO: 04050209
10.477.919/0001-24
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
OBRA DE AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEIEF SANTO ANTONIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.10.02.001. COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02030540
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19060048 |
78.707,54 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010111
FOLHA PAGAMENTO SEC TRABALHO E DESENV SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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18060036 |
89,79 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010321
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060055 |
4.519,64 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010319
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060034 |
2.019,31 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030644
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010238 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060035 |
2.063,32 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050544
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010111 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060037 |
352,35 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010318
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060038 |
523,90 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050545
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010318 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060039 |
21,61 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010300
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
18060041 |
12.984,64 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010320
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
|
18060042 |
3.145,45 |
|
| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050546
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010320 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060043 |
113,09 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02010301
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060052 |
18.197,41 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 04050417
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010301 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060053 |
23.465,49 |
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| 18/06/2026 |
EMPENHO: 02030643
29.979.036/0042-19
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02020616 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.
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18060048 |
6.189,95 |
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