Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
EMPENHO: 01070117
04.742.018/0001-10
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARANGUAP [...]
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59.717,70 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
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4.325,44 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
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2.005,02 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
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2.674,24 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
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29.608,09 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
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12.304,57 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
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2.917,19 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080007
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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5.287,10 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080003
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.698,66 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080006
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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8.000,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080004
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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11.800,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080005
06.077.532/0001-03
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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4.000,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070306
35.379.116/0001-68
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( GÁS DE COZINHA), BEM COMO BOTIJÕES (CHEIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUA [...]
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5.142,78 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080006
46.763.015/0001-02
JACQUELINE SILVA FROTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA-PBF, CONFORME CONTR [...]
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11.593,85 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080020
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO [...]
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5.432,59 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080003
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA [...]
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649,05 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080011
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS NÚCLEOS DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA F [...]
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1.387,92 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080043
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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6.349,36 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080081
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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930,64 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01080080
40.498.101/0001-59
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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5.226,81 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 09070007
13.114.791/0001-22
FRANCISCO R. TORRES - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS EM VARIAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 0 [...]
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4.876,77 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 03060126
09.529.217/0001-68
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃ [...]
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9.650,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 19070008
904.XXX.XXX-06
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONT [...]
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2.200,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070311
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
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6.010,00 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070080
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO N [...]
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5.531,91 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 08080004
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
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52.867,47 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070222
12.845.971/0001-11
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E [...]
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29.576,30 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 01070320
08.729.116/0001-78
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001
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27.129,23 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 07080149
078.XXX.XXX-65
MARIA GILSIMARA FERREIRA ALVES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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592,50 |
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| 23/08/2024 |
EMPENHO: 23080001
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SETENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO: 0001844-39.2018.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE [...]
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7.669,07 |
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