Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
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28.779,72 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
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12.191,61 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
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2.917,19 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050015
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRATO [...]
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11.082,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050016
13.449.440/0001-72
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.016/2022PERP E CONTRAT [...]
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10.454,56 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 13050014
46.763.015/0001-02
JACQUELINE SILVA FROTA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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34.771,93 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040157
31.025.807/0001-02
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODA [...]
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8.547,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01020238
04.952.830/0001-70
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURS [...]
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1.000,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040160
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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3.005,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010737
04.952.830/0001-70
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
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4.924,54 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010457
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPR [...]
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3.080,62 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040274
23.488.224/0001-90
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
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9.735,92 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010411
29.119.417/0001-50
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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308,85 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010411
29.119.417/0001-50
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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494,16 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040351
13.384.138/0001-83
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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319,20 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040351
13.384.138/0001-83
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
319,20 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040351
13.384.138/0001-83
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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297,60 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 06050005
13.384.138/0001-83
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
624,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 08040144
13.384.138/0001-83
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
330,60 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 06050005
13.384.138/0001-83
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
1.152,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 08040144
13.384.138/0001-83
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
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672,60 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 06050006
36.039.457/0001-57
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.02.06.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO [...]
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4.531,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040345
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, PR [...]
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32.513,75 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040353
37.358.529/0001-91
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, PR [...]
|
41.494,42 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 15050003
22.684.715/0001-43
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO VOLTADA A ATUAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, REALIZADA EM PARCERIA COM O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TO [...]
|
7.844,30 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040332
20.346.800/0001-76
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040315
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO DE N. 02010656 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFITO C [...]
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1.476,50 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010656
10.311.802/0001-76
M M V FREITAS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA DESTINADO AO GABINETE DO PREFITO CONFORME O CONTRATO DE N .02.21.06.01.0 [...]
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500,30 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010268
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,
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34.127,01 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 01040024
00.394.460/0058-87
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010268 REFERENTE A CONTRIBUIÇÕES PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PÚBLICO-PASEP, REFERENTE A 1% DA RECEITA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DES [...]
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1.819,99 |
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