Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040150
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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107.401,21 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010572
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
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10,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010380
09.588.479/0001-01
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO.
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50,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010358
07.963.051/0001-68
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.
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3.979,50 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02050270
03.018.877/0001-06
A M DIESEL LTDA
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM) DE INTERESSE DE DIVERSAS UNIDADES GESTORAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE .
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2.246,25 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01020082
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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26.880,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01020082
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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25.127,50 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 04010001
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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23.650,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 04010001
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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10.410,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 04010001
16.902.612/0001-00
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
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15.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040335
27.184.755/0001-40
GILBERTO HENRIQUE LOPES DE OLIVEIRA ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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20.195,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010396
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010584
917.XXX.XXX-72
FOLHA DE PAGAMENTO BOLSISTA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
A DESPESAS COM BOLSISTAS DE ALUNOS DA BANDA DE MUSICA DE MARANGUAPE JOSE ELIIMAR NUNES COSTA , JUNTO A FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA, DURANTE CORRENTE EXER [...]
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17.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010431
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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6.033,33 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010374
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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4.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01020113
900.XXX.XXX-53
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02050102
13.858.769/0001-97
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
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43.445,11 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02010377
07.963.051/0001-68
AUXILIO ALIMENTAÇÃO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO-ALIMENTAÇÃO A SERVIDORES LOTADOS/GUARDA MUNICIPAL NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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19.375,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040006
820.XXX.XXX-87
RAUL LIRA MESQUITA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EMPRESAS, SITUADO A AVENIDA COMANDANTE AVIADOR CHIDERICO MOTA, Nº 105 [...]
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14.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040271
16.779.292/0001-42
RAPI TRANSPORTES LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO [...]
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6.010,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040043
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040028
11.793.757/0001-04
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA , PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA- PBF, CONFORME CONTRATO Nº [...]
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5.531,91 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040074
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
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296,40 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 14050003
13.384.138/0001-83
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE., CONFORME CONTRATO Nº 06.23. [...]
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1.072,80 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040002
03.804.327/0001-04
SESI SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - SESI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SENTENÇA JUDICIAL EM HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO CELEBRADO ÀS PAGS. 161/165 DO PROCESSO: 0019119-43.2017.8.06.0119, CONFORME COMUNICAÇÃO INTERNA Nº 076/2021 DE 18/11/2021, REFERENTE A PA [...]
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15.428,62 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040306
23.742.620/0001-00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO NOVO MARANGUAPE NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE PT [...]
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186.356,29 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040307
23.742.620/0001-00
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO NOVO MARANGUAPE NESSE MUNICÍPIO, REFERENTE PT [...]
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293.088,69 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
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3.254,66 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
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08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
|
2.369,81 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
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2.674,24 |
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