Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060148
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10730
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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47.907,99 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 03060146
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10724
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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61.126,60 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 31050002
JULIANE GIRÃO DE CASTRO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
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500,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 31050003
DANYTZA FAÇANHA ARARIPE
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
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500,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 31050004
LEVI DA SILVA LIMA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETON, PELA PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP), C [...]
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500,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 22050006
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4419
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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6.102,12 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 17050006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1394
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE 167 GARRAFÃO DE ÁGUA PURIFICADA, ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, NÃO GASOSA, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM [...]
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440,86 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 15050008
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1395
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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2.555,35 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 13050018
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 4423
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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4.085,45 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 06050159
RAPI TRANSPORTES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3610
LOCAÇÃO DE VEICULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO ATENDIMENTO DE DEMANDAS ADMINISTRATIVAS TAIS COMO: TRANSPORTE E DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA E [...]
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22.700,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050312
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 36778
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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16.260,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050293
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6632
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
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2.108,48 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050294
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6629
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. D [...]
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53.245,59 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050291
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6630
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
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982,36 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050290
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6631
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. DE ACOR [...]
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13.340,64 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050292
A M DIESEL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6633
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AS ATIVIDADES DE CONTROLE DE E [...]
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1.783,22 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050278
CRIL EMPREENDIMENTO AMBIENTAL LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 108089
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE COLETA , TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS DO GRUPO A,B E E, JUNTO A MANUTENÇAO DA ATENÇÃO BÁSICA. DE ACORD [...]
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11.518,76 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050304
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 505
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
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33.000,08 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050303
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 504
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
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41.601,10 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050308
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 9572
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE P [...]
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1.643,60 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050087
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIR [...]
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500,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050171
MARINA FREITAS CÂMARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS C [...]
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500,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 02050287
FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE JETONS AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL, FRANCISCO TADEU BRASILEIRO CAMPOS, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DE MARANGU [...]
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500,00 |
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| 24/06/2024 |
EMPENHO: 01040343
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 577
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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5.522,25 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 21060003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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8.237,26 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4387
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.04.23.002, PROVEN [...]
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50.335,30 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 17060002
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3349
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME CONTRATO Nº 04.24.01.2 [...]
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20.590,50 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 14060004
TERESINHA VIDAL DE ASSIS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO DO PROJETO CULTURAL CONTEMPLADO CONFORME EDITAL DE FOMENTO A AÇÕES CULTURAIS DE LITERATURA, ARTES [...]
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12.000,00 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 13060001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA OS BENEFICIÁRIOS JOÃO BATISTA SILVA E LUCIVANIA ANDRADE DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARI [...]
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199,28 |
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| 21/06/2024 |
EMPENHO: 12060013
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO JOÃO BATISTA SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO [...]
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99,64 |
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