Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070221
ANA BEATRIZ GOMES LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070231
MARIA VALDISA CARDOSO OLIVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070302
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CIP, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE.
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3.255,32 |
14/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070187
LUCILEILA RODRIGUES DA COSTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.258,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070207
ELINNE OLIVEIRA MACEDO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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928,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070197
PAULA RARI ASSUNÇÃO MARINHO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070184
MARIA CAMILA DO NASCIMENTO SOUZA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.163,47 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070308
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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295.588,78 |
14/09/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070228
NATERCIA BEZERRA FROTA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070208
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070185
MARIA ANDREZA FAÇANHA LIMA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070222
ANA CRISTINA PARENTE SILVEIRA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070188
LIDIA QUEREN MENEZES RIBE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01070229
NATALIA VALENTIM DA SILVA VIANA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.078,18 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 15060017
CARLOS DANIEL FREIRE DA SILVA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A PREMIAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA PÉ QUENTE, REFERENTE AO 1º LUGAR DOS GRUPOS JUNINOS PARTICIPANTES DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO 24º FESTEJO MARANGUAPE JUNINO 2026, REALI [...]
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4.000,00 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 05060002
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 256
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
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436,00 |
03/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02060201
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 475
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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24.541,65 |
21/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02060204
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9041
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°04.25.06.02.001.
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48.320,00 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02060203
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9040
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N° 04.25.06.02.001.
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10.260,00 |
15/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 02060200
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 475
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE JUNHO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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11.421,74 |
21/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060486
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3625
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SAÚDE BUCAL. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.0 [...]
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133.012,13 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060487
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3623
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MÉDICO VETERINÁRIO . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PRO [...]
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13.113,15 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060491
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3630
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
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2.441,92 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060478
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3637
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
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4.883,84 |
14/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060461
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
Nota Fiscal: 9042
VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS DESTINADO A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GUARDA MUNCIPAL DE MARANGUAPE ASSIM COMO O NUTRANS., VI [...]
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1.620,00 |
12/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060465
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 268
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EN JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SER [...]
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251,16 |
03/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060457
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3097
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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259,99 |
17/08/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060472
AMAZONIA GASES LTDA - ME
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 42210
AQUISIÇÃO DE GASES MEDICINAIS COMPRIMIDOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2024-PERP E CONTRATO [...]
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1.662,50 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060441
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6625
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
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5.049,00 |
16/07/2026 |
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| 14/07/2026 |
EMPENHO: 01060439
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6624
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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13.474,15 |
16/07/2026 |
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