Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Órgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 15060012
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 537
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 - ENCONTRO DE GESTORES ÁS [...]
|
908,00 |
23/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 15060013
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 538
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, EQUIPAMENTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA O EVENTO QUE OCORRERÁ NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO DE 2026 - ENCONTRO DE GESTORES ÁS [...]
|
3.329,20 |
17/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 05060001
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 225
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOU E DOE, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLA [...]
|
696,56 |
03/08/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 03060007
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7453
AQUISIÇÃO COM COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DE TRANSPORTES ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS [...]
|
84.910,14 |
03/08/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 03060006
A M DIESEL LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7454
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES UTILIZADOS COM OS ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CO [...]
|
30.070,50 |
29/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02060198
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 976
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
|
105.037,55 |
29/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060459
A M DIESEL LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 000.007.444
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTRATUAL N°14.25.08.07.001.
|
2.460,48 |
31/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060499
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2125
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
40.473,20 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060473
JP DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1107
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TECNOLOGIADA INFORMAÇÃO,ATRAVÉS DE SOFTWARE DE GESTÃO DA SAÚDE E EQUIPAMENTOS,OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO [...]
|
79.741,36 |
13/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060446
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2751
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA - IP, DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, DE INTERESSE DA [...]
|
136.995,99 |
22/09/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060464
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 7.452
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, RE [...]
|
18.347,21 |
26/08/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060476
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3634
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
16.978,52 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060485
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3624
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO - CAF . DE ACORDO COM O CONTRAT [...]
|
5.163,86 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060416
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
|
41.136,96 |
04/09/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060493
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2121
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
16.226,54 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060417
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE M [...]
|
4.077,68 |
17/08/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060483
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2123
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
440.983,27 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060453
CENTRO DE REABILITAÇÃO E EQUOTERAPIA DR. PARENTE L
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO [...]
|
22.500,00 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060488
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3639
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N°012 [...]
|
202.468,36 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060495
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3629
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO MANUTENCAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 0 [...]
|
9.781,86 |
14/07/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 01060458
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE.
|
1.768,49 |
18/09/2026 |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02030627
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6578
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO [...]
|
10.000,00 |
- - - |
|
| 13/07/2026 |
EMPENHO: 02030628
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 6580
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARA [...]
|
8.782,75 |
25/08/2026 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070040
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE [...]
|
172.539,34 |
10/07/2026 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070041
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES POLICLINICA- EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
5.672,14 |
10/07/2026 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070044
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS/ HMAC DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
90.500,31 |
10/07/2026 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070049
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES13º DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EX [...]
|
10.875,44 |
10/07/2026 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070052
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
133.404,07 |
10/07/2026 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070055
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
9.814,61 |
10/07/2026 |
|
| 10/07/2026 |
EMPENHO: 10070027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUCAÇÃO FME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES 13º DOS SERVIDORES APOSENTADOS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
1.148,20 |
10/07/2026 |
|
