Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060578
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 224
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM [...]
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218,00 |
- - - |
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| 04/08/2026 |
EMPENHO: 01060547
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 3116
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PA [...]
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889,80 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 13070010
F M B COMERCIAL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 396
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME [...]
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12.307,00 |
- - - |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 13070011
FIELDS TACTICAL PARTENS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2269
AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
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25.740,00 |
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| 03/08/2026 |
EMPENHO: 01070324
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1433
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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7.807,45 |
13/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 16070002
ROGER COELHO DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
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2.000,00 |
04/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 15070004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6651
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.012/2024-PERP E CONTRATO Nº 09.25 [...]
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25.224,40 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070301
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6648
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº 09.25. [...]
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14.419,60 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070286
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1418
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 01.003/2025-PERP E CONTRATO Nº [...]
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2.437,05 |
13/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070306
LAÍSA MARIA DE ARRUDA ALVES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070294
LIA GABRIELA ROCHA VIEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 010
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070316
MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070279
GABRIELA SILVA LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070295
RALYNARDO DE SANTIAGO OLIVEIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070329
ALEXSANDRO SILVA DA COSTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070278
LUIS ANTONIO MACIEL SAMPAIO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070315
ELAINE DE OLIVEIRA FREITAS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 005
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA", CONFORME CONTRATO Nº 07.26. [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070314
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 062
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA" E "FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VI [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070310
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
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3.000,00 |
05/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070297
FRANCISCO EDIO BENTO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, SI [...]
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3.000,00 |
12/08/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070257
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1098
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060235 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13240919001 PARA ATENDER AS [...]
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87.309,85 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070258
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1098
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060231 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS [...]
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41.671,83 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070270
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1098
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060234 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13240801001 PARA ATENDER AS [...]
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5.976,49 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070247
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1092
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060223 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 10231005001 PARA ATENDER A [...]
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159.836,64 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070249
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1101
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060225 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09231005001 PARA ATENDER AS [...]
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243.186,84 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070250
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1101
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060226 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 09240919001 PARA ATENDER AS [...]
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13.762,24 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070264
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1099
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 0060241 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07240801001 PARA ATENDER AS [...]
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143.822,40 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070263
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1099
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070240 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07240921001 PARA ATENDER AS [...]
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16.411,12 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070262
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1099
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060239 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 07231005001 PARA ATENDER AS [...]
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140.005,14 |
31/07/2026 |
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| 31/07/2026 |
EMPENHO: 01070253
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1095
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01060228 REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 05231005001 PARA ATENDER AS [...]
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629.000,21 |
31/07/2026 |
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