Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
DataPagamento |
Mais |
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 22050004
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1012
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
99.999,47 |
11/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 22050005
LANEMED HOSPITALAR LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1013
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
53.799,73 |
11/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050162
MUNICIPIO DE PALMACIA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CESSAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PALMACIA. EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 02030688
|
3.177,52 |
22/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050394
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 7.429
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, RE [...]
|
18.208,77 |
- - - |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050395
A M DIESEL LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 7.428
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DA DEMANDA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, RE [...]
|
1.712,88 |
- - - |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050386
ELIENE SILVA BIZARRIA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA MAJOR AGOSTINHO, Nº 692, CENTRO, MARANGUAPE-CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO DE UM DEPÓSITO PARA MATERIAL PERMANENTE, INSERVÍVEIS E MATERIAI [...]
|
1.500,00 |
15/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050276
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1729
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 01.25.10.13.0 [...]
|
9.300,00 |
- - - |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050431
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3534
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
118.425,18 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050437
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3547
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
16.978,52 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050442
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3538
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE SAUDE BUCAL . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12. [...]
|
133.974,39 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050446
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3533
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
111.028,50 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050449
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2060
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
58.298,15 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050425
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3546
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
3.117,97 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050426
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3537
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05. [...]
|
5.163,86 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050433
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3550
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
2.441,92 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050438
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3543
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
2.441,92 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050444
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3549
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
23.843,29 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050448
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3535
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO [...]
|
11.672,76 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050427
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3536
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MÉDICO VETERINÁRIO . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.001, ORIUNDO DO PRO [...]
|
13.113,15 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050428
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2063
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
40.473,20 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050434
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3545
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
6.174,80 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050440
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3551
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
1.143,26 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050445
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3544
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ESPECIALIZADOS EM REABILITAÇÃO - CER . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05 [...]
|
28.122,86 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050443
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3570
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N°012 [...]
|
196.101,43 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050424
MT MAIS SAUDE COOPERATIVA DE TRABALHO E SAUDE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3548
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07 [...]
|
7.336,40 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050439
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2062
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
112.324,33 |
12/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050403
A F ARAUJO ESCOLINHA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CHICO LIMA LOCALIZADO NO BAIRRO CÔNEGO RAIMUNDO PINTO DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE/C [...]
|
6.000,00 |
15/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050071
ALUCOM LTDA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 31486
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CON [...]
|
10.052,90 |
18/06/2026 |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050237
ALUCOM LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 31487
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DE INTERESSE DA SEC [...]
|
7.872,10 |
- - - |
|
| 11/06/2026 |
EMPENHO: 04050402
FRANCISCO ADRIAN DO ROSARIO NUNES
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA O BENEFICIÁRIO SR. FRANCISCO ADRIAN DO ROSÁRIO NUNES, DE ACORDO COM O DECRETO [...]
|
300,00 |
23/06/2026 |
|
