Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080002
FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER JURÍDICO 3008/2024 DE 22/07/2024.
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8.266,92 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 15080001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS A SEREM FEITAS COM TAXA ORIUNDA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART, REFERENTE A LAUDO DE AVALIAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCI [...]
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99,64 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 09080002
ITALO RENAN FERREIRA GIRÃO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERIFERIA VIVA, A SE [...]
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440,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080063
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO MDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONVENIO COM O PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2023, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AGR [...]
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13.356,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080013
JACQUELINE SILVA FROTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1761
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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9.926,60 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080023
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3459
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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2.158,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080004
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3454
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS DEMANDAS DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS D [...]
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5.300,95 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080021
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3457
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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12.045,16 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080022
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3458
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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1.343,30 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01080069
JOSÉ ILSON FERREIRA DE AMORIM
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA VILA PEDRO CÂMARA, Nº 47, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. J [...]
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300,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 22070001
FABIANO PEREIRA DE OLIVEIRA LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6916
SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS NOS PRÉDIOS E ESCOLAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.23.11.20.003 NA MODALID [...]
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899,67 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 05070008
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 905
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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92.406,33 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 02070016
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 224153
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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19.912,40 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070265
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 37892
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.013.001/2023,PERP E CONTRATO Nº 09.24.0 [...]
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33.651,96 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070216
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 691
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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13.718,45 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070219
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 7127
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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45.017,90 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070218
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10835
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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66.099,70 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070195
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 614
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AM [...]
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8.480,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070203
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3764
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LO [...]
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7.837,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070223
RAPI TRANSPORTES LTDA
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3763
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL AC [...]
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9.879,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070273
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1972
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODA [...]
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8.505,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070085
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 0000000606
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, OBJETIVANDO TRANSP [...]
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12.551,90 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070256
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9752
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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1.505,40 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070279
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO D [...]
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53.663,49 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070186
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3623
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NO GINASIO DA ESCOLA JOAO CIRINO NOGUEIRA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITÁRIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAM [...]
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114.598,80 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070305
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 132
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
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84.844,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070268
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 619
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070267
RAPI TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3774
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.15.001
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60.121,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01070257
MARINA FREITAS CÂMARA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL Nº 2.954/2021 DE 09/08/2021, NO VALOR ACIMA CESCRITO, DESTINADO A SERVIDORA MARINA FREITAS [...]
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500,00 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060345
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR A SER EMPENHADO PRA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, OBJETIVANDO A CESS [...]
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11.632,84 |
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