Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100179
IVANA ARAUJO DO NASCIMENTO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 002
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AOS PROJETOS "O BOM É SER CRIANÇA E FAMÍLIA E PREVENÇÃO DA VIOL [...]
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3.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 01100175
GABRIELA SILVA LOPES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 003
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.09.1 [...]
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3.000,00 |
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| 31/10/2025 |
EMPENHO: 08090002
GEOPAC ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 393
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, SOB DEMANDA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICI [...]
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74.986,08 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 30100001
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANEXA A ESCOLA DOS DIREITOS HUMANOS - NOVO MARANGUAPE, NO MUNICÍPIO DE MARANGU [...]
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103,03 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 21100005
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO, CE 20251751058 - PROJETO E ORÇAMENTO DE UM CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL, COM AREA CONSTRUIDA DE 631,56M², NO MUNICÍPIO DE [...]
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103,03 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 20100001
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6224
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.003, PROVENIENTE [...]
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11.020,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 15100003
COMERCIAL DMS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 4932
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADAS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.001, PROVENIENTE [...]
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22.533,65 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 14100015
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 658
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL/ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.002, PROVENIENTE [...]
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25.419,75 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 01100193
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 199
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.25.002, EM DECORRENCIA DOS EVENTOS MARANGUAPE APROVA NO DIA 04 E DIA 11 DE OUTUBRODE 2025, R [...]
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1.840,00 |
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| 30/10/2025 |
EMPENHO: 03090022
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 830
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEICULOS DO TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CO [...]
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9.957,50 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 20100002
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 6231
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME O CONTRATO Nº 04.25.05.22.003, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA M [...]
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10.961,50 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01100094
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 28200
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.04.0021 DE 01 DE ABRIL DE 2025, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS ATRAV [...]
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42.800,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 04090060
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 204
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.001, EM DECORRENCIA DO EVENTO SEMINARIO EDUCAÇÃO EM DIREITOS HUMANOS E EQUIDADE RACIAL NO [...]
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760,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090222
FOLHA DE PAGAMENTO SESSET
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15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRÂNSITO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060332 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS/ GUARDA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS [...]
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107.134,89 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090227
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080191 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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58.353,33 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090237
FOLHA PAGAMENTO SECRETARIA DO AMBIENTE CONT URBANO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060324 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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8.424,17 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090209
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060325 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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331.910,99 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090258
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 010802225 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA POLICLINICA MUL. DR ALMIR PINTO, JUNTO A SECRETARIA [...]
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45,54 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090268
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070362 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS/NASF JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, D [...]
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2.534,12 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090211
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080228 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE-LACEMA, JUNTO A SE [...]
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8.273,54 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090212
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070353 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DA VIGILANCIA A SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DEST [...]
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16.770,95 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090262
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050082 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO CENTRO DE REABILITACAO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE [...]
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7.657,93 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090265
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070399 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DU [...]
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44.900,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090382
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. INFANTIL FUNDEB 70%
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060205 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO INFANTIL 70% JUNTO A SECRETARIA DE [...]
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101.896,94 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090214
ESTAGIARIO FOLHA DE PAGAMENTO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01070354 REFERENTE AS DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTAGIARIOS DO EXERCÍCIO CORRENTE.
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1.000,00 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090428
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29328
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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797,39 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090432
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29329
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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631,12 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090418
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29326
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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4.026,28 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090429
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29327
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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332,54 |
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| 29/10/2025 |
EMPENHO: 01090431
ALUCOM LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 29330
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E [...]
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665,08 |
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