Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/04/2026 |
EMPENHO: 03030028
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 020
AQUISIÇÃO DE TROFÉUS, MEDALHAS E PLACAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE DE ACORDO COM O CONTRATO Nº 04.26.03.02.002 PREGÃO ELETRÔNI [...]
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974,50 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030592
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 7354
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO N. 02.25.01.08.0 [...]
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25.306,35 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030600
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1600
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 005.25.06.27.001, ORIUN [...]
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88.366,20 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030514
LOCMED HOSPITALAR LTDA - EPP
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 47286
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS DOS EQUIPAMENTOS INCLUSAS PARA A MANUTENCAO DO SE [...]
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23.399,40 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030691
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2822
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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161.288,65 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030574
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1731
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTR [...]
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5.906,00 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030573
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1723
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATORIO CENTRAL DE MARANGUAPE. DE ACORDO COM [...]
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147,65 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030575
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1730
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
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885,90 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030562
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1739
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
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147,65 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030561
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1740
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE SAUDE. DE ACORDO COM O CONT [...]
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647,95 |
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| 24/04/2026 |
EMPENHO: 02030576
N R CONTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 368
VALOR A SER EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSA RUAS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAE [...]
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168.531,63 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 23040003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO DE MARNAGUAPE.
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5.333,30 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 17040002
DISTRIBUIDORA DE GAS MARANGUAPE LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1632
AQUISIÇÃO COM RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETA [...]
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5.120,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040005
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1055
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO INFANTIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN [...]
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145.437,80 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 922
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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56.579,90 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 08040008
N. C. MOTA FILHO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PROMOCIONAIS DO IPTU, QUE SERVIRÃO DE INCENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO PARA A CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃ [...]
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1.420,06 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030688
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CESSAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PALMACIA. CONFORME CONVENIO Nº 005/2025-GAP/PMM, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 05.01.06.10.
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4.096,79 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030601
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3144
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001 [...]
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12.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030486
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 504
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02020487 DE 02/02/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PREST [...]
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138.740,70 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030603
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3143
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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12.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030590
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030602
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3145
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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55.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030515
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 128
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM [...]
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976,80 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030647
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 348
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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24.541,65 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030687
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2823
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.001 [...]
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9.792,88 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030686
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2824
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
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151.678,72 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030666
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2986
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO , MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REP [...]
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2.704,79 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030618
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1597
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030474
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1743
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.21.0 [...]
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1.533,85 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030689
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1725
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.2 [...]
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1.976,80 |
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