Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 15050003
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 107
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COFFE BREACK PARA ATENDER A CAPACITAÇÃO VOLTADA A ATUAÇÃO EM PRIMEIROS SOCORROS, REALIZADA EM PARCERIA COM O CORPO DE BOMBEIROS DO ESTADO DO CEARÁ, PARA TO [...]
|
7.844,30 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 02050058
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 24255
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
27.325,61 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01040369
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3570
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.15.001
|
63.126,00 |
|
| 23/05/2024 |
EMPENHO: 01040355
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1139
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
|
4.638,80 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 14050004
CLÓVIS JOSÉ BRAGA JÚNIOR
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COMPRA DE UM TERRENO, PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE EQUIPAMENTO ESPORTIVO EM ANEXO A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MATIAS BECK, NO DISTRITO DE AMANARI-MARANGUAPE/CE.
|
120.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050005
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 9508
SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE , DOU, PARA SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.23.0 [...]
|
624,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 06050006
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 18244
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.02.06.001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE DE PREGÃO [...]
|
4.531,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050037
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6588
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.03.0061 DE 01 DE MARÇO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PAR [...]
|
98,18 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 02050195
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1433
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, PR [...]
|
166.797,54 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040098
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6590
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0156 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
|
2.096,50 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040099
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6588
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0031 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2023, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
|
1.000,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040102
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6591
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0158 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS [...]
|
2.328,50 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040100
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6592
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 01.02.0117 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES [...]
|
4.918,45 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040325
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 36896
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
48.750,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040336
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 36893
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
14.210,70 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040191
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 533
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE DOIS VEÍCULOS TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFIÇÃO CONTRATUAIS, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AM [...]
|
8.480,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040146
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3568
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO SUV 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LOCALIDADES DE DIFÍCIL AC [...]
|
9.879,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040145
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3569
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO PICK UP 4X4, UTILIZADO NOS PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO URBANA E AMBIENTAL E VISTORIAS TÉCNICAS, NAS LO [...]
|
7.837,00 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01040351
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 9418
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE [...]
|
319,20 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01030060
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6590
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS [...]
|
1.148,28 |
|
| 22/05/2024 |
EMPENHO: 01030061
A M DIESEL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 6588
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE AUTOMOTIVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME O CONTRATO N [...]
|
116,70 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 20050003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA AUREA DE CASTRO SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
|
99,64 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 13050010
A M DIESEL LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 6.578
DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS A SERVIÇO DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.24.01.02.001, COM [...]
|
3.078,86 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 10050003
SUZETE PRISCILA COELHO DA SILVA
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO, HOSPEDAGEM E TRANSPORTE / DESLOCAMENTO - PARA O ATLETA MARANGUAPENSE PARTICIPAR DA COMPETIÇÃO TABAJARAS XCO 20 [...]
|
360,00 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050099
ALEXANDRA DE SOUSA PEREIRA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
700,23 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050098
ALANA GISELLE FREITAS ANDRADE
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
646,36 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050121
ADRIANO RUBENS CAMPOS HERBSTER
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.517,16 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050151
FRANCISCA ROGERIA CAVALCANTE ALVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.750,57 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050150
BRUNA PEREIRA DA SILVA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
1.867,27 |
|
| 21/05/2024 |
EMPENHO: 06050084
CAROLINA JENNIFER MACIEL UCHOA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
|
215,45 |
|
