Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02050154
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 904/2013 - 133/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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20,25 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 02050175
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE PARCELAMENTO 905/2013 - 133/240 FIRMADO ENTRE PREFEITURA E INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-IPMM.
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415,29 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040106
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 6583
VALOR VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS H´´IDRICOS DO MUNICI [...]
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9.738,30 |
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| 28/05/2024 |
EMPENHO: 01040317
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 19795
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGISTA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CH [...]
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85.586,41 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 21050001
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO D [...]
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300,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 21050002
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 11093
PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ACRE E ALTO DOS SANTOS REIS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE., REFERENTE [...]
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170.930,33 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 20050004
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY FEMININO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO DE [...]
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300,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 03050006
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 33226
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 02.05.0025 DE 02 DE MAIO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS D [...]
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1.300,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050144
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010501 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES/ HMAC JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORREN [...]
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154.066,66 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050146
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010281 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DE AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA D [...]
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153.774,84 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050145
FOPAG SALARIO FAMILIA MUNICIPAL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE AS DESPESAS COM SALARIO FAMILIA MUNICIPAL DOS SERVIDORES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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10,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050105
A M DIESEL LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 6583
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E RECURSOS HÍDRICOS - SEAGRI. CONTRATO N [...]
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395,34 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050012
MARIA APARECIDA DE SOUZA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.007, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050023
FRANCISCA EDNA OLIVEIRA LIMA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0056
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.004, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050009
CATIANA DE SOUZA PAIVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0058
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.002, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050021
VESUVIA TAYWANE PEREIRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.006, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050020
BENAYRES SILVA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0037
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.028, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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3.500,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050019
PATRÍCIA DE PAULA BEZERRA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0041
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.014, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050026
RAFAELA DE SOUZA LIMA VIANA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.021, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050010
BARBARA LAYRIS MENEZES GUEDES
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0056
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.012, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050022
CRISTINA LIMA DE SOUSA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.017, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050027
ANTONIA ROSILENE SOUSA ARAUJO
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 0036
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A FIM DE ATENDER AO PROGRAMA O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.21.06.01.019, ORIUNDO DO PROCESSO [...]
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2.000,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 33226
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS DE CRÉDITO EM CARTÃO COM CHIP OU DE TECNOLOGIA SIMILAR, PESSOAL E INTRA [...]
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41.500,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050193
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS PERTENCENTES À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE.
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1.769,28 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 02050062
MARCELA ALVES DE LIMA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA BENEFICIÁRIA SRA.MARCELA ALVES DE LIMA DA SILVA, DO IMÓVEL SITUADO NA AV MIGUEL F [...]
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300,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040371
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
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1.412,00 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040150
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EM LICENÇA TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.
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107.401,21 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040027
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2319
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROT [...]
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8.161,06 |
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| 27/05/2024 |
EMPENHO: 01040255
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 573
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E SUAS RESPECTIVAS BASES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY, [...]
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14.914,80 |
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| 24/05/2024 |
EMPENHO: 17050004
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3007
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.263,34 |
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