Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/07/2024 |
EMPENHO: 01040349
F.C CUNHA RUFINO - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3800
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
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2.200,00 |
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| 16/07/2024 |
EMPENHO: 01040427
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº02010593 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AO CENTRO ADMNISTRATIVO DA SE [...]
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12.876,01 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 11070002
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 141/2024-PGM DE 08/04/2024.
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5.083,32 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 11070001
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 254/2024-PGM DE 27/06/2024.
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5.629,18 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 11070015
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 157/2024-PGM DE 15/04/2024.
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5.951,68 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 11070014
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 093/2024-PGM DE 07/03/2024.
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11.987,38 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 11070013
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS JUNTO A ESSE MUNICÍPIO CONFORME PARECER Nº 094/2024-PGM DE 07/03/2024.
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11.333,79 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 10070005
FOLHA DE PAGAMENTO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 250/2024-PGM.
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13.131,01 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 03060247
ASSOCIAÇÃO PARA DESENV DOS MUNICIPIOS CEARA-APDM
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM A CONTRIBUIÇAO DO MUNICIPIO Á APDMCE TEM POR FINALIDADE A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLMENTO DO MUNI [...]
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1.412,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 03060251
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3703
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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3.005,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 03060319
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 352
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 02050267 DE 02/05/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO D [...]
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4.181,67 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 03060325
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 351
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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86.266,01 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 03060327
YPERA SERVIÇOS E EVENTOS ESPORTIVOS
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 121
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS NA AREA DESPORTIVA, OBJETIVANDO A INSTRUÇÃO DE ESCOLINHAS EM DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, COM FOCO NAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DA SECRETARI [...]
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84.844,00 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 03060245
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 603
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001
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13.207,97 |
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| 15/07/2024 |
EMPENHO: 01040414
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010594 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE [...]
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28.847,08 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 09070001
CECI DIAS
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, A COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE (PDP) CON [...]
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500,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 08070002
JACQUELINE SILVA FROTA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1616
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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3.817,65 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 08070004
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE TARIFA EXTRA - OGU LEGADO - ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA OBRA (CR ATÉ 2017) REFERENTE AO TERMO ADITIVO ALTERAÇÃO DE VEGÊNCIA 30/06/2025 CR [...]
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5.188,03 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 01070042
COMERCIAL DMS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 3391
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.006/2023PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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14.781,10 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 01070069
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1446
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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5.835,20 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 01070067
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1445
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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529,20 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 01070072
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DE DESPESAS COM OS SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) COMPLEMENTR AO EMPENHO Nº 02.05.0206 DATAD [...]
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186.161,48 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 06060155
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3598
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA ESCOLA CARLOS PEREIRA DE SOUSA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO ADJ [...]
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244.656,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 03060112
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2380
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATRAVÉS DO [...]
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5.258,30 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 03060188
MARCELO HENRIQUE RAULINO SOARES
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COMO AUXILIO FINANCEIRO PARA PARTICIPAÇÃO EM COMISSÃO PARA EXECUÇÃO DA REVISÃO DO PLANO DIR [...]
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500,00 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 16050014
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1448
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARA [...]
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472,80 |
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| 12/07/2024 |
EMPENHO: 02050207
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO NAS DESPESAS COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DA ENEL - CCIPE COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0227 DATADO DE 02.01.2024 ATRAVÉS DA SECRETAR [...]
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38.651,13 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 09070003
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA PAVIMENAÇÃO NO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, RUAS: ALICE MEDEIROS CARIOCA E MAURICIO SILVEIRA, PT (CEF) [...]
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99,64 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 09070002
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO ART DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE DUAS PASSAGENS MOLHADAS, UMA NA LOCALIADE PENEDO E OUTRA NA LOCALIDADE DE PAPARA PT (CEF) 1082209-8 [...]
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99,64 |
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| 11/07/2024 |
EMPENHO: 02070010
ANA BEATRIZ RODRIGUES DA SILVA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE UNIFORMES ESPORTIVOS PARA ATENDER AS DIVERSAS EQUIPES ESPORTIVAS - NAS DIVERSAS MODALIDADES (FUTEBOL, FUTSAL, B [...]
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16.197,30 |
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