Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010775
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 19219
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGISTA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CH [...]
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4.646,39 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010777
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 15066
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS MÉDICOS - HOSPITALARES, ODONTOLÓGICOS, FISIOTERÁPICOS, DE SUPORTE Á VIDA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICI [...]
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33.238,60 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010788
A.I.M DE LIMA NOGUEIRA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 616
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A DEDETIZAÇÃO E SERVIÇOS DE LIMPEZA E ESGOTAMENTO DE FOSSAS SÉPTICAS EM EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, DE INTERESSE [...]
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4.375,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 02010750
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1606
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DOS SERVIÇOS COM COLETA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE MARNGUAPE-CE, REFERENTE CONTRATO Nº 06.22. [...]
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553.894,43 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020013
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 10ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
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376,32 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020004
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM JUROS E/OU ENCARGOS DOS PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JU [...]
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3.915,48 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020006
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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5.523,41 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020008
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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892,25 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020012
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A OUTROS ENCARGOS REFERENTE A 10ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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546,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020009
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A 10ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
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728,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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3.688,55 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
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10.167,62 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020003
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PARCELAMENTOS CONFORME PROCESSOS Nº 11226.721680/2023-75, 11226.721681/2023-10 E 11226.721682/2023-64 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO [...]
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68.095,37 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020005
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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61.167,39 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 26020007
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
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9.881,03 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 01020071
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 112
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO O SERVIÇO DE APOIO A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, DESTINADO A REALIZAÇÃO DO "CARNAVAL 2024, QUE SERÁ REALIZA [...]
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21.679,60 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 01020057
LENICE MARIA ARAUJO DA SILVA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA HUTEMBERGUE MELO, Nº 371B, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA [...]
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300,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 08010008
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 2713
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP ( GÁS DE COZINHA), BEM COMO BOTIJÕES (CHEIOS) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUA [...]
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1.142,84 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 05010019
N A NOBRE & ALMEIDA ASSESSORIA LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 108
DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO A CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTÍSTICAS, DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS QUE SERÃO REALIZADOS DURANTE O [...]
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4.744,71 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010645
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR A SER EMPENHADO PRA ATENDER AS DESPESAS TERMO DE CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE CELEBRAM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE MARANGUAPE E O MUNICÍPIO DE MARACANAÚ, OBJETIVANDO A CESS [...]
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11.133,54 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010752
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4071
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
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2.796,67 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010756
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4070
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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7.882,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010755
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4072
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROG [...]
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3.629,37 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010753
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3052
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
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3.569,09 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010488
A M DIESEL LTDA
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13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6455
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA, PARA ATENDER OS VEICULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUD [...]
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2.126,45 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010457
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS INICIATIVAS DE PROMOÇÃO DO COMERCIO E SERVIÇOS LOCAIS, ATRAVÉS DO CENTRO DE EMPR [...]
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3.364,21 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010734
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 320
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS(CITOPATO [...]
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5.704,89 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010729
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 16719
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
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8.991,44 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 02010498
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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02 - GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMEPNHA PARA FACE AS DESPESAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS UNIDADES QUE PERTENCE O GABINETE DO PREFEITO.
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12.332,55 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 21020005
SABINO LÉ
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A SETENÇA JUDICIAL AO PROCESSO Nº0266809-74.2022.8.06.001, QUE ESTÁ EM CURSO NA 3ª VARA DE SUCESSÕES DE FORTALEZA, PARA PAGAMENTO EM NOME DO SR. SABINO IÉ, REQUERENTE QUA [...]
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5.768,33 |
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