Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/04/2026 |
EMPENHO: 13040004
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 922
REFERENTE Á CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ONIBUS CONFORME CONTRATO N°04.23.04.12.0001 ORIUNDO DA ADESÃO A ATA DE PREÇOS N° 04.23.03.2 [...]
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56.579,90 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 08040008
N. C. MOTA FILHO
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 22
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BLUSAS PROMOCIONAIS DO IPTU, QUE SERVIRÃO DE INCENTIVO JUNTO A POPULAÇÃO PARA A CAMPANHA DE ESTÍMULO A ARRECADAÇÃ [...]
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1.420,06 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030688
MUNICIPIO DE PALMACIA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
COM CESSAO DE SERVIDOR DO MUNICIPIO DE PALMACIA. CONFORME CONVENIO Nº 005/2025-GAP/PMM, EM COMPLEMENTO AO EMPENHO N° 05.01.06.10.
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4.096,79 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030601
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3144
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001 [...]
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12.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030486
JOÃO SILVESTRE ROHLEDER JUNIOR - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 504
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02020487 DE 02/02/2026 PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PREST [...]
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138.740,70 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030603
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3143
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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12.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030590
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3146
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM TRAILLER EQUIPADO COM UM CONSULTÓRIO (UNIDADE MÓVEL VETERINÁRIO), DESTINADO A ATENDER AS [...]
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9.500,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030602
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3145
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003 [...]
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55.800,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030515
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 128
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO,DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM [...]
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976,80 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030647
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 348
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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24.541,65 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030687
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2823
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.001 [...]
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9.792,88 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030686
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2824
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO MÉDIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO Nº 04.2 [...]
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151.678,72 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030666
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 2986
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇAO , MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR- CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REP [...]
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2.704,79 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030618
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1597
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COM LOCAÇAO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE - CE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030474
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 1743
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, CONFORME CONTRATO Nº 10.21.0 [...]
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1.533,85 |
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| 23/04/2026 |
EMPENHO: 02030689
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1725
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS DE SERVIÇOS DE INTERNET PARA AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE CONFORME AO CONTRATO DE N° 02.2 [...]
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1.976,80 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040001
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 3071000066279.
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4.188,13 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 22040002
MINISTERIO DA FAZENDA-SEC. DA REC. FEDERAL
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RECOLHIMENTO DE DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS FEDERAIS-DARF, REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP Nº 10380-720188/2014-46.
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10.617,80 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13040001
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME OFICIO [...]
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13.763,52 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13040003
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1054
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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114.092,95 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 13040002
ROGER COELHO DA COSTA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N° 2.954/2021, POR SERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DO COMITÊ DE AVALIAÇÃO [...]
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2.000,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 06040062
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1049
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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7.211,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 06040063
DIGITECH DIGITALIZAÇÃO TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 159
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SE [...]
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1.458,14 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 09030011
A M DIESEL LTDA
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14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
Nota Fiscal: 00.007.359
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISISÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTRATUAL N° 14.25.08.07.001.
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2.596,00 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030646
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7378
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES USADOS COM OS ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME O CONTRA [...]
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24.756,11 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030673
A M DIESEL LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 7377
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DO TRANSPORTE COM ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA PRÓPRIA) DOS ALU [...]
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80.992,08 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030648
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 348
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DE REDE PÚBLICA DE ENSINO ESCOLAR INFANTIL NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N° 04.22.10.25.002 [...]
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10.545,62 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030597
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 347
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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26.635,84 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030598
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 347
DESPESA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO MÊS DE MARÇO DE 2026, CONFORME CONTRATO N [...]
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16.361,10 |
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| 22/04/2026 |
EMPENHO: 02030554
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 196
VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COFFE BREAK OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE A FORMAÇÃO DOS MESMOS. CONTRATO Nº 04.22.0 [...]
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11.697,00 |
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