Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060372
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4527
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
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12.173,44 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 03060373
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4525
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
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3.333,97 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040389
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO 01.03.0278.
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41.370,21 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040420
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010597 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DAS AT [...]
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940,77 |
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| 15/08/2024 |
EMPENHO: 01040421
TELEMAR NORTE E LESTE SA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO Nº 02010597 DE 02/01/2024 PARA FAZER FACE A DESPESAS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DESTINADOS A ATENDER A MANUTENCAO DA ATE [...]
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406,06 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 09080004
MARCUS RAIMUNDO CARVALHO DA SILVA FILHO
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12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIÁRIAS PARA HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E GASTOS COM CONDUÇÃO E TRANSPORTE E VOLTA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PERIFERIA VIVA, A SE [...]
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823,72 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 07080001
M F AR CONDICIONADO LTDA
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA(ISSQN) PAGO EQUIVOCADAMENTE AO MUNICIPIO DE MARANGUAPE,PELO PGDAS. CONFORME PARECER DE Nº 004/2024 DO NÚCLEO DE ARRECADAÇ [...]
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16,21 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01080026
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 9741
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU REFERENTES AOS AVISOS DE LICITAÇÕES PERTENCENTES A FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E C [...]
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757,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 25070014
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 21904
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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58.949,30 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 04070008
VIDEN PATOLOGIA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4349
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DA SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE DE EXAMES LABORATORIAIS, CONSTANT [...]
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570,92 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 02070013
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 886
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONT [...]
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95.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070215
F3 FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 664
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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54.371,38 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070266
UNILIFE HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 1021
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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32.311,70 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070264
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10937
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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30.569,58 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070214
NUTRIENTES MED. DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA -
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 7125
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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7.040,26 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070217
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 10836
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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27.785,50 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070220
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 23319
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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18.991,25 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070144
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3169
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL [...]
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1.540,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070087
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 0000000605
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS-SEAGRI, OBJETIVANDO TRANSP [...]
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4.240,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070271
DIOTEC COM. E MAN. IND. E HOSPITAL. LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 15569
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE USINA DE OXIGÊNIO, CENTRAL DE VÁCUO CLINICO MEDICINAL, AR COMPRIMIDO MEDICINAL, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBST [...]
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65.000,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070102
RAPI TRANSPORTES LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3760
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, ATRAVÉS DO BLOCO DE PROT [...]
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6.010,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070226
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 617
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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277.770,50 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070227
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 619
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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38.913,60 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070228
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 1969
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.002, ORIUNDO DO PROCE [...]
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84.307,30 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070291
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2417
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070295
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2418
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070302
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 612
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, ORIUNDO DO PROC [...]
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29.680,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070301
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2420
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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55.800,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070303
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 610
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR - SAD. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.04.08.001, O [...]
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8.480,00 |
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| 14/08/2024 |
EMPENHO: 01070325
AUXÍLIO TRANSPORTE
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02010634 REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
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90,00 |
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