Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020201
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 17023
VALOR QUE SE EM PENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.23.05.09.001
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17.883,20 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 10010013
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 102284
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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65.327,37 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010732
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3071
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
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231,30 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010733
COMERCIAL R.D DE OLIVEIRA LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 3072
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
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17.959,17 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010731
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4082
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
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6.256,78 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010730
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 4083
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
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28.783,19 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010739
A M DIESEL LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 6453
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL ( GASOLINA , ALCOOL, , DIESEL) DO MES DE JANEIRO/2024 DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DE MARANGUAPE - C [...]
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31.781,38 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010661
RAPI TRANSPORTES LTDA
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3395
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
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3.005,00 |
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| 20/03/2024 |
EMPENHO: 02010747
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 1035
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE INTERESSE DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFORME CONTRATO DE N° 03.23.07.31.001
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4.638,80 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 04030005
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1018
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
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884,70 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 04030008
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1019
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DO (PNAP - PRÉ ESCOLA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A R [...]
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5.177,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 04030004
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1020
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO (EJA) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECR [...]
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546,40 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 04030007
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1021
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
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4.084,80 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 04030006
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 1022
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DO ALUNOS DAS CRECHES - PNAC DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPO [...]
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2.278,50 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030016
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3087
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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3.995,60 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030008
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3090
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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3.281,27 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030017
COMERCIAL DMS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3088
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
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5.997,39 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4106
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOSIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS [...]
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3.998,85 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030022
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4107
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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1.363,85 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01030052
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANIT [...]
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32.709,57 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 07020008
JOÃO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO
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10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 4
DESPESA COM A CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA ATENDER A AÇÃO "CARNAVAL DE MARANGUAPE 2024", CONFORME VALORES FIXADOS NA PORTARIA Nº 009/2024-FITEC DE 29 DE JANEIRO DE 2024, DE INTERESSE D [...]
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3.685,03 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 07020006
GK ENGENHARIA E SOLUÇÕES LTDA
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04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 107
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA MARIO VALENTIN DE ANDRADE(LOTE 1), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CFE. CONTRATO NO.04 [...]
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74.733,59 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 06020199
MAXXI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 21412
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.007/2023PERP E CONTRATO N [...]
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725,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 06020200
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANIT [...]
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35.480,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020225
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 663
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
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56.024,64 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020197
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 4105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
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2.639,95 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020157
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 2859
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
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1.800,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020155
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 17027
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRI [...]
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8.587,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020206
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2238
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.09.18.001, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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| 18/03/2024 |
EMPENHO: 01020203
FORTAUTOS LOCAÇÃO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI -
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 2237
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPEAS COM SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.23.05.26.003, ORIUNDO DO PROCE [...]
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12.800,00 |
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