Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 08030004
PAULO HENRIQUE COSTA DE ASSIS
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DO APORTE FINANCEIRO PARA PATROCÍNIO DEVIDAMENTE AUTORIZADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL NO 3.209/2023-23/11/2023, ESPECIFICAMENTE PARA A REALIZAÇÃO DA "18ª CAV [...]
|
7.050,00 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 05030003
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
Nota Fiscal: 17109
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO DOS BOLETOS DO MATERIAL GRÁFICO E IMPRESSO A SEREM UTILIZADOS NO PROCESSO DE RECOLHIMENTO DO IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO-IPTU DA SECRE [...]
|
53.920,86 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04030019
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2776
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
|
971,80 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04030018
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 2775
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
|
1.943,60 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01030065
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 681
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 01.021/2022PERP E CONTRATO Nº 09.24.01.11. [...]
|
58.846,00 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 26020018
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3102
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO ESPECIAL, AT [...]
|
1.445,34 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 26020017
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3104
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
4.213,43 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 16020017
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3098
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
6.225,64 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 16020016
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3100
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ - OCA, CO [...]
|
748,39 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020191
A M DIESEL LTDA
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
Nota Fiscal: 6495
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL( GASOLINA E DIESEL), DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01.001/2023-PERP E CON [...]
|
2.494,85 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020082
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 35154
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
25.127,50 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020047
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 23559
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
65.596,32 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020040
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 550
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
|
17.958,00 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020138
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
Nota Fiscal: 3493
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA ESCOLA ANASTACIO MENDES BRAGA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO ADJUDICAÇÃO NOS TERMOS DO CONTRAT [...]
|
263.247,80 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020022
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
Nota Fiscal: 549
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE ONIBUS PARA ATENDER AS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS E SUAS RESPECTIVAS BASES (FUTSAL, FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY, [...]
|
5.376,00 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020054
CONECTA EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
Nota Fiscal: 31875
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EMPRESSORAS DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HÍDRICOS CONFORME [...]
|
600,00 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 01020135
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1015
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO DO 2º TERMO ADITIVO DE ACRÉSCIMO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, DO MAPP Nº 1919, REFERENTE C [...]
|
287.222,28 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 10010016
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 102771
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
44.381,24 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 04010003
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
Nota Fiscal: 35441
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
|
39.096,00 |
|
| 21/03/2024 |
EMPENHO: 02010746
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 3340
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.12.001
|
63.126,00 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01030045
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3105
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PR [...]
|
733,50 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 27020001
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1164
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
8.145,45 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 23020004
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3101
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
11.013,75 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 16020015
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3097
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
|
11.945,70 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020216
JACQUELINE SILVA FROTA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 1163
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.01. [...]
|
8.800,24 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020209
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Nota Fiscal: 3096
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (LIMPEZA E E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO), PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSIC [...]
|
2.356,86 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020137
VK SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELO
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 1587
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UM VEÍCULOS TIPO VAN, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NAS AÇOES DE PODA [...]
|
8.589,00 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020112
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
Nota Fiscal: 3386
DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC , FACILITANDO A LOCOMOÇÃO E A BREVIDAD [...]
|
3.005,00 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020035
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 2408
VALOR ESTIMADO QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS REFERENTE OS SERVIÇOS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) NA SEDE E DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE MA [...]
|
203.179,72 |
|
| 20/03/2024 |
EMPENHO: 01020154
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
Nota Fiscal: 1080
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO, CAMINHÃO CARROCERIA, DESRTINADO AO TRANSPORYE DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA OS TRABALHADORES DAS EQUIPES D [...]
|
8.312,50 |
|
