Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02050007 - DATA: 02/05/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
2.278,50 |
2.278,50 |
2.278,50 |
|
EMPENHO: 02050006 - DATA: 02/05/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
975,70 |
975,70 |
975,70 |
|
EMPENHO: 02050005 - DATA: 02/05/2024
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO EJA, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
|
6.020,14 |
6.020,14 |
6.020,14 |
|
EMPENHO: 02050004 - DATA: 02/05/2024
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - AEE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO S [...]
|
8.966,98 |
8.966,98 |
8.966,98 |
|
EMPENHO: 02050003 - DATA: 02/05/2024
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DAS CRECHES - PNAC - DA REDE PÚBLICA MUNICIP [...]
|
30.223,25 |
30.223,25 |
30.223,25 |
|
EMPENHO: 02050002 - DATA: 02/05/2024
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO [...]
|
35.673,19 |
35.673,19 |
35.673,19 |
|
EMPENHO: 02050001 - DATA: 02/05/2024
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA - PNAP - DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EN [...]
|
35.343,57 |
35.343,57 |
35.343,57 |
|
EMPENHO: 02050304 - DATA: 02/05/2024
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
33.481,65 |
33.000,08 |
33.000,08 |
|
EMPENHO: 02050303 - DATA: 02/05/2024
ALIVAN LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.002, P [...]
|
41.857,98 |
41.601,10 |
41.601,10 |
|
EMPENHO: 02050301 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
9.963,01 |
9.144,70 |
9.144,70 |
|
EMPENHO: 02050300 - DATA: 02/05/2024
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
193.833,90 |
193.360,03 |
193.360,03 |
|
EMPENHO: 02050298 - DATA: 02/05/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA EMEIF ISAIRINHA DIOGENES,LOCALIZADA NO BAIRRO GUABIRABA, EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE IMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJ [...]
|
127.000,00 |
126.941,81 |
126.941,81 |
|
EMPENHO: 02050265 - DATA: 02/05/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA QUADRA DA ESCOLA MULLER LEONOR DE CASTRO(JUBAIA), EM EXECUÇÃO INDIRETA, SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BAS [...]
|
61.000,00 |
60.357,47 |
60.357,47 |
|
EMPENHO: 02050264 - DATA: 02/05/2024
DATERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES GERAIS NA ESCOLA CARLOS PEREIRA DE SOUSA, EM EXECUÇÃO INDIRETA,SOB REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO UNITARIO, CFE. PROJETO BASICO E ORÇAMENTO ADJ [...]
|
136.000,00 |
135.935,23 |
135.935,23 |
|
EMPENHO: 02050260 - DATA: 02/05/2024
AUXÍLIO TRANSPORTE
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A CUSTEIO DE AUXILIO TRANSPORTE A SERVIDORES LOTADOS NESTA SECRETARIA DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
|
1.050.000,00 |
548.013,23 |
548.013,23 |
|
EMPENHO: 02050132 - DATA: 02/05/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
302.849,06 |
302.849,06 |
302.849,06 |
|
EMPENHO: 02050131 - DATA: 02/05/2024
COOPAC - COOPERATIVA DE INSCR. E SIT. CADASTRAL
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 04231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO [...]
|
325.600,00 |
325.572,22 |
325.572,22 |
|
EMPENHO: 02050056 - DATA: 02/05/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES). DE INTERE [...]
|
9.473,59 |
9.473,59 |
9.473,59 |
|
EMPENHO: 02050042 - DATA: 02/05/2024
TECNOLOGIA DO PLASTICO EIRELI LTDA
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS REMONTÁVEIS, CONSTRUIDOS EM PLACAS NERVURADAS, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS E SALAS DE AULA PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERESSE DA [...]
|
5.920,99 |
5.920,99 |
5.920,99 |
|
EMPENHO: 02050321 - DATA: 02/05/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, JUNTO A SE [...]
|
3.354,05 |
3.354,05 |
3.354,05 |
|
EMPENHO: 02050320 - DATA: 02/05/2024
COMERCIAL DMS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA EM GERAL E MATERIAIS DE CONSUMO PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES VINCULADAS A ATENÇÃO PR [...]
|
7.201,36 |
7.201,36 |
7.201,36 |
|
EMPENHO: 02050319 - DATA: 02/05/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
50.714,60 |
50.714,60 |
50.714,60 |
|
EMPENHO: 02050318 - DATA: 02/05/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
18.986,00 |
18.986,00 |
18.986,00 |
|
EMPENHO: 02050317 - DATA: 02/05/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
29.654,00 |
29.654,00 |
29.654,00 |
|
EMPENHO: 02050316 - DATA: 02/05/2024
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
23.946,00 |
23.946,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050315 - DATA: 02/05/2024
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
13.208,70 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050314 - DATA: 02/05/2024
DISTRIBUIDORA SERTÃO CENTRAL DE MEDICAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
4.666,85 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02050295 - DATA: 02/05/2024
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO SECUNDÁRIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº [...]
|
99.477,15 |
99.477,15 |
99.477,15 |
|
EMPENHO: 02050294 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A ATENÇÃO PRIMARIA DE SAÚDE. D [...]
|
53.248,22 |
53.245,59 |
53.245,59 |
|
EMPENHO: 02050293 - DATA: 02/05/2024
A M DIESEL LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO AO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DOMI [...]
|
2.110,28 |
2.108,48 |
2.108,48 |
|
