Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01090071 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO POPULAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO CONTRATUAL, PARA O TRANSPORTE DE SERVIDORES QUE ATUAM NOS SETORES ADMINI [...]
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8.480,00 |
8.480,00 |
8.480,00 |
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EMPENHO: 01090070 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS SETORES DIVERSOS DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SE [...]
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2.370,00 |
2.370,00 |
2.370,00 |
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EMPENHO: 01090060 - DATA: 01/09/2025
ALVES COMERCIO DE GAS LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE COOPERATIVA DE RECICLAGEM DE INTERESSE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANIS [...]
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5.000,00 |
5.000,00 |
5.000,00 |
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EMPENHO: 01090004 - DATA: 01/09/2025
CONTROL ATUAL. CONTAB. AUDIT. E ASS. S/S LTDA - ME
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM OS COM SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE DADOS DESTINADOS À GUARDA ARQUIVISTA, INCLUSIVE A PREPARAÇÃO , O ESCANEAMENTO , O TRATAMENTO DE IMAGEM, [...]
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1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
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EMPENHO: 01090047 - DATA: 01/09/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS /S FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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367,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090364 - DATA: 01/09/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE, ASSISTENCIA TECNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN LOCO, PARA ATENDER AOS SETORES ADMINISTRAT [...]
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714,36 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090356 - DATA: 01/09/2025
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFICIONAL , INCLUINDO A SUA MANUTENÇÃO CORRETIVA DE PEÇAS E TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA [...]
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540,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090310 - DATA: 01/09/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13.24.09.19.001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPOR [...]
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17.529,21 |
17.515,44 |
17.515,44 |
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EMPENHO: 01090309 - DATA: 01/09/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13240801001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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80.467,00 |
80.453,60 |
80.453,60 |
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EMPENHO: 01090297 - DATA: 01/09/2025
COOPAC - COOPERATIVA DE TRABALHO ASSEIO E CONSERVA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE APOIO OPERACIONAL E ADMINISTRATIVO, POR HORA TRABALHADA, CONFORME CONTRATO Nº 13231005001 PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ESPORTE E [...]
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26.873,43 |
26.873,43 |
26.873,43 |
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EMPENHO: 01090227 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080191 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDAD [...]
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318.000,00 |
185.653,33 |
185.653,33 |
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EMPENHO: 01090226 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SEJUV
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060196 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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51.000,00 |
35.044,20 |
35.044,20 |
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EMPENHO: 01090158 - DATA: 01/09/2025
A M DIESEL LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL - GASOLINA COMUM - PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE - SEJUV, ATRAVÉS DO CONTRATO Nº 13.25.01. [...]
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2.498,65 |
2.303,95 |
2.303,95 |
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EMPENHO: 01090142 - DATA: 01/09/2025
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AOS SETORES: ADMINISTRATIVO, JUVENTUDE, MANUTENÇÃO E ESPORTE, DE INTERE [...]
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12.720,00 |
12.720,00 |
12.720,00 |
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EMPENHO: 01090131 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 01080316 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
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54.200,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090181 - DATA: 01/09/2025
CIDIANA RODRIGUES SALES
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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379,50 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090173 - DATA: 01/09/2025
FOPAG PENSÃO ALIMENTICIA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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1.254,31 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090037 - DATA: 01/09/2025
ODONTOPREV S/A
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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78,27 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090036 - DATA: 01/09/2025
BANCO BRADESCO S.A.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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4.473,42 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090035 - DATA: 01/09/2025
APAE-ASS.DE PAIS E AMIGOS .DOS EXCEPC. DE MPE.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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16,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090034 - DATA: 01/09/2025
HAPVIDA ASSINSTENCIA MEDICA LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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662,95 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090033 - DATA: 01/09/2025
SINDICATO DOS FUNC.E EMPREG.DA PREF.MUN. DE MPE
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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76,14 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090332 - DATA: 01/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02050148 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, AT [...]
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58.000,00 |
16.387,44 |
25.264,79 |
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EMPENHO: 01090313 - DATA: 01/09/2025
DIGITECH DIGITALIZACAO TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE OU DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGRADA, INCLUINDO SERVIÇIOS DE GERENCIAMENTO DE [...]
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320,20 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090298 - DATA: 01/09/2025
IPMM - INST. DE PREVIDENCIA DO MUN. DE MPE.
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 03020428 REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS EM FAVOR DO INSTITUTO DE PREV DO MUNICIPIO DE MARAN [...]
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16.200,00 |
4.624,27 |
1.790,21 |
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EMPENHO: 01090220 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE: 02050070 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDA [...]
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174.000,00 |
124.919,99 |
124.919,99 |
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EMPENHO: 01090219 - DATA: 01/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO SECULT
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REESTIMATIVA DE EMPENHO NE 02060204 REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
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74.000,00 |
8.253,12 |
8.253,12 |
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EMPENHO: 01090161 - DATA: 01/09/2025
ALUCOM LTDA - EPP
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA IN-LOCO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2025, JUNTO À SECRETARIA DE CULTURA [...]
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1.900,84 |
1.900,84 |
0,00 |
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EMPENHO: 01090160 - DATA: 01/09/2025
ATOM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA
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SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - DE EXPEDIENTE, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME T [...]
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110,00 |
110,00 |
110,00 |
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EMPENHO: 01090172 - DATA: 01/09/2025
MARIA MIRELE SOARES DA SILVA MACIEL
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA TRANSPORTE E TRANSITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE AGOSTO/25
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537,67 |
0,00 |
0,00 |
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