Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 06050015 - DATA: 06/05/2024
ROSSANA MARIA PONTES DO NASCIMENTO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
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EMPENHO: 06050014 - DATA: 06/05/2024
ROXEANE SILVA AMARAL
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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754,09 |
754,09 |
754,09 |
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EMPENHO: 06050013 - DATA: 06/05/2024
RUBYA KESSYA JERONIMO MAIA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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323,18 |
323,18 |
323,18 |
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EMPENHO: 06050012 - DATA: 06/05/2024
SANDRA MARA SILVA COSTA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.750,57 |
1.750,57 |
1.750,57 |
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EMPENHO: 06050011 - DATA: 06/05/2024
SOLANGE TEIXEIRA DA SILVA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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2.800,91 |
2.800,91 |
2.800,91 |
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EMPENHO: 06050010 - DATA: 06/05/2024
SYNTIA MARIA RIBEIRO DE OLIVEIRA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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1.167,05 |
1.167,05 |
1.167,05 |
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EMPENHO: 06050009 - DATA: 06/05/2024
ULISSES GUEDES LEONARDO
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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915,68 |
915,68 |
915,68 |
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EMPENHO: 06050008 - DATA: 06/05/2024
THAYLA FERNANDES DE ALMEIDA
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO S [...]
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484,77 |
484,77 |
484,77 |
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EMPENHO: 06050155 - DATA: 06/05/2024
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE ADUBOS E INSUMOS PARA PLANTAS, UTILIZADOS NA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SE [...]
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2.795,00 |
2.795,00 |
2.795,00 |
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EMPENHO: 06050154 - DATA: 06/05/2024
ECOMIX EMPREENDIMENTOS E SERVIÇO LTDA
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SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MUDAS E PLANTAS PARA ARBORIZAÇÃO DE PRAÇAS E VIAS PÚBLICAS, SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENT [...]
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2.781,60 |
2.781,60 |
2.781,60 |
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EMPENHO: 06050003 - DATA: 06/05/2024
MARANGUAPE FUTEBOL CLUBE
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR REFERENTE QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO COM A FINALIDADE DE PARTICIPAÇÃO DA AGREMIAÇÃO PATROCINADA EM COMPETIÇÕES OFICIAIS DE FUTSAL, EM TODAS AS CATEGORIAS ETARIAS, E NA [...]
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25.000,00 |
25.000,00 |
25.000,00 |
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EMPENHO: 03050001 - DATA: 03/05/2024
UNIMED DO CEARA
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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2.434,89 |
159.866,64 |
159.866,64 |
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EMPENHO: 03050007 - DATA: 03/05/2024
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE CONFORME CONTRATO Nº 04.2021.05.06.001.
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59.500,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
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EMPENHO: 03050004 - DATA: 03/05/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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777,44 |
777,44 |
777,44 |
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EMPENHO: 03050003 - DATA: 03/05/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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2.137,96 |
2.137,96 |
2.137,96 |
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EMPENHO: 03050001 - DATA: 03/05/2024
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE, DA REDE PÚBLICA MU [...]
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159.866,64 |
159.866,64 |
159.866,64 |
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EMPENHO: 03050011 - DATA: 03/05/2024
SERAP SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA PUBLI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS, ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E PROGRAMAS E PROJETOS FIR [...]
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60.000,00 |
22.500,00 |
22.500,00 |
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EMPENHO: 03050010 - DATA: 03/05/2024
WELLINGTON MOREIRA CÉSAR - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE ONLINE, COM O OBJETIVO DE MONITORAR O ANDAMENTO DAS AÇÕES E/OU PROJETOS DA GESTÃO MUNI [...]
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24.000,00 |
9.000,00 |
9.000,00 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 03/05/2024
MARIA DE FATIMA RODRIGUES DE FRANÇA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA IRMÃ IRENE, Nº 430, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA [...]
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1.800,00 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03050009 - DATA: 03/05/2024
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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250,00 |
0,00 |
250,00 |
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EMPENHO: 03050008 - DATA: 03/05/2024
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE [...]
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1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
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EMPENHO: 03050006 - DATA: 03/05/2024
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM COMPLEMENTAÇÃO A NOTA DE EMPENHO 02.05.0025 DE 02 DE MAIO DE 2024, PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS ATRAVÉS D [...]
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1.300,00 |
1.300,00 |
1.300,00 |
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EMPENHO: 03050046 - DATA: 03/05/2024
ODONTOPREV S/A
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES ABRIL 2024.
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3.912,96 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050045 - DATA: 03/05/2024
PROGRAMA DE SERVICOS AO SERVIDOR PUBLICO - PROSESP
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INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
REF. CONSIGNAÇÕES ABRIL 2024.
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2.257,40 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 03050002 - DATA: 03/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 01/04 A 30/04/24
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6.342,26 |
1.200,00 |
1.200,00 |
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EMPENHO: 03050005 - DATA: 03/05/2024
CAGECE - COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS REFERENTES AO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO - CAGECE, PERTENCENTES AS UNIDADES ADMINISTRADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURIS [...]
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10.000,00 |
7.835,06 |
7.835,06 |
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EMPENHO: 02050297 - DATA: 02/05/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS COM A REALIZAÇÃO DE ESTRUTURA E EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MES DE MAIO/2024 COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA , EQUIPAMENTOS E SERVIÇO [...]
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31.857,86 |
31.057,86 |
31.057,86 |
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EMPENHO: 02050253 - DATA: 02/05/2024
RAPI TRANSPORTES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.05.15.001
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63.126,00 |
63.126,00 |
63.126,00 |
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EMPENHO: 02050252 - DATA: 02/05/2024
VIVA SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.22.09.01.003
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16.960,00 |
16.960,00 |
16.960,00 |
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EMPENHO: 02050251 - DATA: 02/05/2024
W.C. LOCACOES DE MAQUINAS E VEICULOS AUTOMOTORES
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GABINETE DO PREFEITO
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DEPESAS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE -CE CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.08.01.001
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4.638,80 |
4.638,80 |
4.638,80 |
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