Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 17050013 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES DE ATENCAO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° [...]
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7.087,20 |
2.657,70 |
2.657,70 |
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EMPENHO: 17050012 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADOS AS ATIVIDADES GERAIS DE CONTROLE DE ENDEMIAS. DE ACORDO COM O CON [...]
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1.181,20 |
442,95 |
442,95 |
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EMPENHO: 17050003 - DATA: 17/05/2024
ESCOLA CEARENSE DE OFTAMOLOGIA LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE - TRATAMEN [...]
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19.908,56 |
764,98 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050127 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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2.844,23 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050126 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS MES DE ABRIL/24
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5.870,74 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050111 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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364,77 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050095 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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17.845,26 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050094 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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1.133,35 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050093 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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1.021,45 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050092 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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1.583,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050091 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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2.815,08 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050090 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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3.777,76 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050019 - DATA: 17/05/2024
SEC. DE GOV. - PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
ALOR QUE SE EMPENHA PAFRA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS (LIXO RESEIDENCIAL COLETADO PELO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE), DESTINADO AO ATERRO SANITÁ [...]
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16.000,00 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050017 - DATA: 17/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
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25.500,00 |
25.500,00 |
25.500,00 |
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EMPENHO: 17050015 - DATA: 17/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
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60.018,70 |
60.000,27 |
60.000,27 |
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EMPENHO: 17050006 - DATA: 17/05/2024
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PAGAMENTO EM AQUISIÇÃO DE 167 GARRAFÃO DE ÁGUA PURIFICADA, ADICIONADA DE SAIS MINERAIS, NÃO GASOSA, ACONDICIONADA EM GARRAFÃO DE 20 LITROS COM [...]
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1.098,86 |
440,86 |
440,86 |
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EMPENHO: 17050001 - DATA: 17/05/2024
LR SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELLI ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MAQUINAS PESADAS NOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES NA SEDE DO MUNICÍPIO, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02.01.0797 DATADO [...]
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69.347,82 |
43.846,47 |
43.846,47 |
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EMPENHO: 17050084 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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211,80 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050083 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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14.142,01 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050082 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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12.674,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050009 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUC [...]
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1.181,20 |
442,95 |
442,95 |
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EMPENHO: 17050008 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, [...]
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9.908,40 |
3.715,65 |
3.715,65 |
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EMPENHO: 17050002 - DATA: 17/05/2024
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ESTRUTURA PARA EVENTOS, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES GERAIS DA STDS, EM ALUSÃO A FEIRA DE EMPREENDEDORISMO [...]
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2.000,20 |
2.000,20 |
2.000,20 |
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EMPENHO: 17050085 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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820,65 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050011 - DATA: 17/05/2024
M M V FREITAS
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FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENT
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA ÓPTICA DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO [...]
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1.181,20 |
442,95 |
442,95 |
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EMPENHO: 17050132 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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1.513,30 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050131 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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408,03 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050130 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
|
1.465,63 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050129 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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393,25 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050128 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
|
220,00 |
0,00 |
0,00 |
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