Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03090007 - DATA: 03/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE CHORO
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO MUNICIPIO DE CHORÓ PELA CESSÃO DA SERVIDORA CATARINA DA SILVA CUNHA, PARA A PREFEITURA DE MARANGUAPE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025 OFICIO 043/2025. CONFORME TE [...]
|
2.181,20 |
2.181,20 |
2.181,20 |
|
EMPENHO: 03090006 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A PARCELA DE ENCARGOS AO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
2.681,71 |
2.681,71 |
2.681,71 |
|
EMPENHO: 03090005 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10271.102908/2020-72 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
9.881,03 |
9.881,03 |
9.881,03 |
|
EMPENHO: 03090004 - DATA: 03/09/2025
TELEMAR NORTE E LESTE SA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMPRESA ESPECIALIZADA EM TARIFA DE TELEFONIA FIXA DE USO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE. REESTIMATIVO AO EMPENHO Nº 02.01.0835.
|
6.600,00 |
3.067,01 |
2.295,48 |
|
EMPENHO: 03090003 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DOS ENCARGOS DO PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
16.600,82 |
16.600,82 |
16.600,82 |
|
EMPENHO: 03090002 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE AS PARCELAS DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº. 11.26.720.853/2023-38 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL.
|
61.167,39 |
61.167,39 |
61.167,39 |
|
EMPENHO: 03090016 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
650,44 |
650,44 |
650,44 |
|
EMPENHO: 03090015 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A JUROS E/OU ENCARGOS REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ [...]
|
546,00 |
546,00 |
546,00 |
|
EMPENHO: 03090014 - DATA: 03/09/2025
RECEITA FEDERAL DO BRASIL
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
REFERENTE A 29ª PARCELA DO PROCESSO DE PARCELAMENTO Nº 10200.722427/2022-83 JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
728,00 |
728,00 |
728,00 |
|
EMPENHO: 03090001 - DATA: 03/09/2025
FOLHA DE PAGAMENTO
|
FUNDO DE MANUT. E DESENV. DA EDUC. BAS E VAL. DOS PROF
REFERENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATORIAS JUNTO A ESSE MUNICIPIO CONFORME PARECER 216/2025-PGM, DE 23 DE JUNHO DE 2025.
|
11.540,89 |
11.540,89 |
11.540,89 |
|
EMPENHO: 03090022 - DATA: 03/09/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADORES E/OU COM CHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE [...]
|
19.857,11 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090032 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
5.015,77 |
5.014,77 |
5.014,77 |
|
EMPENHO: 03090031 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.0 [...]
|
64.176,36 |
63.448,59 |
63.448,59 |
|
EMPENHO: 03090030 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.0 [...]
|
26.107,32 |
26.107,32 |
26.107,32 |
|
EMPENHO: 03090029 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.0 [...]
|
435.823,64 |
435.823,64 |
435.823,64 |
|
EMPENHO: 03090028 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO [...]
|
71.108,23 |
71.108,23 |
71.108,23 |
|
EMPENHO: 03090027 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO ATENÇÃO SECUNDARIA. DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, ORIUNDO DO PROCES [...]
|
32.253,07 |
32.252,51 |
32.252,51 |
|
EMPENHO: 03090026 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002 [...]
|
16.227,00 |
16.226,54 |
16.226,54 |
|
EMPENHO: 03090025 - DATA: 03/09/2025
PLATINUM SERVIÇOS E TERCEIRIZAÇÃO E LOCAÇÃO LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AREA DE SAÚDE JUNTO AS ATIVIDADES DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA . DE ACORDO COM O CONTRATO N° 05.22.12.07.002, [...]
|
58.299,00 |
58.298,15 |
58.298,15 |
|
EMPENHO: 03090021 - DATA: 03/09/2025
ECOLIMP GESTAO AMBIENTAL E LOCAÇÃO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO LOCAÇÃO DE CAMINHÕES E MÁQUINAS PESADAS, COM A MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE- CE,. CON [...]
|
22.600,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 03090017 - DATA: 03/09/2025
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE SERVIÇO DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALMENTE INTEGR [...]
|
348,40 |
348,40 |
348,40 |
|
EMPENHO: 03090019 - DATA: 03/09/2025
KAELLY ALVES DA SILVA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS SOCIOASSITÊNCIAIS A FIM DE ATENDER AO PROJETO O BOM É SER CRIANÇA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.07.1 [...]
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 02090015 - DATA: 02/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/08 A 29/08/25
|
812,33 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02090014 - DATA: 02/09/2025
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
|
GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 29/08 A 29/08/25
|
1.046,75 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02090003 - DATA: 02/09/2025
ANTONIO LAERTE SAMPAIO
|
GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER PARTE DAS DESDESAS COM REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETONS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 2.954/2021 PELA PARTICIPAÇÃO EM REUNIOES DO COMITE DE AVALI [...]
|
2.000,00 |
2.000,00 |
2.000,00 |
|
EMPENHO: 02090034 - DATA: 02/09/2025
DEBORA SOARES COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02090033 - DATA: 02/09/2025
MANOEL NOGUEIRA RODRIGUES
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02090032 - DATA: 02/09/2025
ISMAEL COSTA LESSA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02090031 - DATA: 02/09/2025
ERIALDO BEZERRA DA COSTA
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
|
700,00 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 02090030 - DATA: 02/09/2025
ANTONIA EMANOELA DE SOUSA BARROS
|
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REF PAGAMENTOS CONVENIO CORREIOS MES DE JULHO/25
|
1.200,00 |
0,00 |
0,00 |
|
