Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 23050004 - DATA: 23/05/2024
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A
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SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
RESSARCIMENTO AO BANCO DO NORDESTE PELA CESSÃO DO SERVIDOR ROGER COELHO DA COSTA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REFERENTE O MÊS DE ABRIL / 2024, OFICIO N° [...]
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12.550,41 |
12.550,41 |
12.550,41 |
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EMPENHO: 23050001 - DATA: 23/05/2024
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
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1.443,99 |
1.443,99 |
1.443,99 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 22/05 /24
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1.244,34 |
967,26 |
967,26 |
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EMPENHO: 23050001 - DATA: 23/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS DE 22/05 /24
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1.866,51 |
1.443,99 |
1.443,99 |
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EMPENHO: 23050003 - DATA: 23/05/2024
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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1.187,52 |
1.187,52 |
1.187,52 |
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EMPENHO: 23050002 - DATA: 23/05/2024
J.Z CHAVES & CIA LTDA ME
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
AQUISIÇÃO DE ÓRTESES E PRÓTESES, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09.002/2023 PERP E CONTRATO Nº 09.2 [...]
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967,26 |
967,26 |
967,26 |
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EMPENHO: 22050009 - DATA: 22/05/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
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3.831,75 |
3.831,75 |
3.831,75 |
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EMPENHO: 22050008 - DATA: 22/05/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO [...]
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2.526,68 |
2.526,68 |
2.526,68 |
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EMPENHO: 22050007 - DATA: 22/05/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA [...]
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2.380,70 |
2.380,70 |
2.380,70 |
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EMPENHO: 22050005 - DATA: 22/05/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSABILIDAD [...]
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39.643,80 |
39.643,80 |
39.643,80 |
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EMPENHO: 22050004 - DATA: 22/05/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ - ESCOLA) SOB A R [...]
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25.350,35 |
25.350,35 |
25.350,35 |
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EMPENHO: 22050003 - DATA: 22/05/2024
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL (CRECHES) SOB A RESPON [...]
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20.721,70 |
20.721,70 |
20.721,70 |
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EMPENHO: 22050002 - DATA: 22/05/2024
SENADOR SÁ COMERCIAL DE GLP LTDA
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FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP (GÁS DE COZINHA), DESTINADOS ATENDER A DEMANDA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUN [...]
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1.360,52 |
1.360,52 |
1.360,52 |
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EMPENHO: 22050010 - DATA: 22/05/2024
F4 CONSTRUÇÕES, LOCAÇÕES E PROD. DE EVENTOS EIRELI
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO CALÇADÃO DA LAGOA DO JUVENAL E IMPLANTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DA PRAÇA [...]
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90.000,00 |
90.000,00 |
89.511,55 |
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EMPENHO: 22050006 - DATA: 22/05/2024
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS) DESTINADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES DOS AGENTES DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO E MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO [...]
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6.102,12 |
6.102,12 |
0,00 |
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EMPENHO: 22050001 - DATA: 22/05/2024
FRANCISCO R. TORRES - ME
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE., CONFORME CONTRATO Nº 06.24.01.02.003 E APOSTILAMENTO POS [...]
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5.494,32 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050005 - DATA: 21/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS 15/05/24
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3.279,11 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2024
INSTTALE ENGENHARIA LTDA
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SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
PAGAMENTO DO RECONHECIMENTO DA DIVIDA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS ACRE E ALTO DOS SANTOS REIS NO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE., REFERENTE [...]
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170.930,33 |
170.930,33 |
170.930,33 |
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EMPENHO: 21050004 - DATA: 21/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 10/05 A 15/05/24
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3.614,72 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050003 - DATA: 21/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 10/05 A 15/05/24
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2.538,93 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 21050002 - DATA: 21/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 04/05 A 15/05/24
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5.086,33 |
170.930,33 |
170.930,33 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
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FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REF PAGAMENTOS DE DESCONTOS PERIODO DE 09/04 A 15/05/24
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5.714,28 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 21050001 - DATA: 21/05/2024
IGOR NUNES DE OLIVEIRA
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY MASCULINO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO D [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 20050002 - DATA: 20/05/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
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140,23 |
140,23 |
140,23 |
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EMPENHO: 20050001 - DATA: 20/05/2024
SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA SEFAZ
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FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ADM. CENTRAL
REFERENTE A OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE- SESA DESTE MUNICIPO.
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2.805,53 |
2.805,53 |
2.805,53 |
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EMPENHO: 20050003 - DATA: 20/05/2024
CREA-CONS. REG. DE ENG., ARQ.E AGRONOMIA
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SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE A DESPESA COM LAUDO DE AVALIAÇÃO PARA ALUGUEL SOCIAL PARA A BENEFICIÁRIA AUREA DE CASTRO SILVA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIME [...]
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99,64 |
99,64 |
99,64 |
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EMPENHO: 20050105 - DATA: 20/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A INSS RETIDO ALUSIVO AO MES DE ABRIL/2024.
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4.667,22 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 20050004 - DATA: 20/05/2024
JULIO CESAR MACHADO SUCUPIRA GIRÃO
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SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE MUNICIPAL DE VOLEY FEMININO PARA PARTICIPAR DO VII CIRCUITO METROPOLITANO DE VOLEIBOL NO MUNICIPIO DE [...]
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300,00 |
300,00 |
300,00 |
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EMPENHO: 17050081 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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24.096,29 |
0,00 |
0,00 |
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EMPENHO: 17050080 - DATA: 17/05/2024
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
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GABINETE DO PREFEITO
REF PAGAMENTOS DESCONTOS S/ FOLHAS MES DE ABRIL/24
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1.310,32 |
0,00 |
0,00 |
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