| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/08/2024 |
01070346
A M DIESEL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO JUNTO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SAN [...]
|
LIQUIDADO |
402,47 |
|
| 26/08/2024 |
01070343
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
|
PAGO |
24.544,26 |
|
| 26/08/2024 |
01070312
HIT CARE NORDESTE IMPORTAÇÃO, COMÉRCIO E SERVIÇOS
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIGITALIZAÇÃO DE IMAGENS RADIOGRÁFICAS, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME PREGÃO ELE [...]
|
PAGO |
5.575,00 |
|
| 26/08/2024 |
01070123
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
1.041,76 |
|
| 26/08/2024 |
01070123
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVICO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO, DOE E DOU, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE EM PLATAFORMA WEB, TOTALME [...]
|
LIQUIDADO |
528,00 |
|
| 26/08/2024 |
01070117
CONSTROE - CONSULTORIA, SERVIÇOS E REPRESENT. LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 0 [...]
|
PAGO |
59.717,70 |
|
| 26/08/2024 |
01040426
RENATO MOTTA FILHO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CHICO AMADOR, N° 41, BAIRRO OUTRA BANDA, MARANGUAPE - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO NUCLEO DE APOIO E MANUTENÇÃO PEDRIAL DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080017
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
48.540,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080016
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RE [...]
|
EMPENHADO |
2.515,60 |
|
| 23/08/2024 |
23080015
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
4.621,95 |
|
| 23/08/2024 |
23080014
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC (CRECHES) SOB [...]
|
EMPENHADO |
20.807,60 |
|
| 23/08/2024 |
23080013
COOP. CEARENSE DE PRODUTORES FAMILIARES - CCPF
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
24.195,40 |
|
| 23/08/2024 |
23080012
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PNAE) DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RESPONSA [...]
|
EMPENHADO |
21.406,50 |
|
| 23/08/2024 |
23080011
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAP - (PRÉ - ESCOLA [...]
|
EMPENHADO |
12.101,70 |
|
| 23/08/2024 |
23080010
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PNAC - (CRECHES) SOB [...]
|
EMPENHADO |
10.177,20 |
|
| 23/08/2024 |
23080009
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL (AEE) SOB A RESPONSABI [...]
|
EMPENHADO |
6.519,80 |
|
| 23/08/2024 |
23080008
COOP AGROECOLOGICA DA AGRIC FAMILIAR DO CAMINHO DE
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADO À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO SOB A RE [...]
|
EMPENHADO |
5.022,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
5.287,10 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
5.287,10 |
|
| 23/08/2024 |
23080007
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
5.287,10 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080006
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080005
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
11.800,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
11.800,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080004
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
11.800,00 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
PAGO |
1.698,66 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
LIQUIDADO |
1.698,66 |
|
| 23/08/2024 |
23080003
FOLHA DE PAGAMENTO - RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
RESCISÕES DECORRENTES DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS VINCULADOS A ESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE.
|
EMPENHADO |
1.698,66 |
|
| 23/08/2024 |
23080002
MINISTÉRIO DAS CIDADES
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 866887/2018/MCIDADES/CAIXA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE-CE O OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OBR [...]
|
EMPENHADO |
77.831,14 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SETENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO: 0001844-39.2018.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE [...]
|
PAGO |
7.669,07 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SETENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO: 0001844-39.2018.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE [...]
|
LIQUIDADO |
7.669,07 |
|
| 23/08/2024 |
23080001
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 7A REGIAO
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
REFERENTE A SETENCA JUDICIAL DE PEQUENO VALOR (RPV), REFERENTE AO PROCESSO DE AÇÃO TRABALHISTA - RITO ORDINÁRIO: 0001844-39.2018.5.07.0032 QUE TRAMITA NA 7ª REGIÃO DO TRABALHO DE [...]
|
EMPENHADO |
7.669,07 |
|
| 23/08/2024 |
21080001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. MARANGUAPE
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
DESPESA COM O PAGAMENTO DA TARIFA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL REFERENTE AO ESTÁDIO FRANCISCO CARDOSO DE MORAIS - MORAISÃO, FORMALIZANDO A PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL ATÉ 26/0 [...]
|
LIQUIDADO |
7.328,31 |
|
| 23/08/2024 |
19070008
ÉDILA ANDRADE OLIVEIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO BATALHÃO DA POLICIA MILITAR DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATTO DE N. 02.22.07.21.001 REF AO MES D [...]
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 23/08/2024 |
16070011
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
70.203,82 |
|
| 23/08/2024 |
16070010
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
|
LIQUIDADO |
70.264,65 |
|
| 23/08/2024 |
15080005
GL TORRES MUSICAL -ME
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA AS BANDAS DE FANFARRA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE., CONFORME CONTRATO Nº 04.24.08.05.0 [...]
|
LIQUIDADO |
16.641,00 |
|
| 23/08/2024 |
09070007
FRANCISCO R. TORRES - ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÃO PARA FAZER PEQUENOS REPAROS EM VARIAS UNIDADES PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO DE N. 02.24.02.07.001. 4047
|
PAGO |
4.876,77 |
|
| 23/08/2024 |
08080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
|
PAGO |
52.867,47 |
|
| 23/08/2024 |
08080004
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS EIRELLI
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNETICOS MICROPROCESSADORES E OU COM SHIP, PARA O FORNECIMENTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS, SERVIÇ [...]
|
LIQUIDADO |
52.867,47 |
|
| 23/08/2024 |
07080149
MARIA GILSIMARA FERREIRA ALVES
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO PROFISSIONAL DESTINADO A EFETIVAR A COMPLEMENTAÇÃO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM INTEGRANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SAÚDE VINCULADOS AO [...]
|
PAGO |
592,50 |
|
| 23/08/2024 |
03070002
M K SERVIÇOS EM CONSTRUÇÃO E TRANSPORTE ESCOLAR
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, REFERENTE [...]
|
PAGO |
942.338,30 |
|
| 23/08/2024 |
03060315
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
46.830,00 |
|
| 23/08/2024 |
03060126
SOFTMAX CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA, JUNTO A EQUIPE DO CADASTRO ÚNICO E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME CONTRATO Nº 07. [...]
|
PAGO |
9.650,00 |
|
| 23/08/2024 |
02080004
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCI [...]
|
LIQUIDADO |
14.230,94 |
|
| 23/08/2024 |
02070012
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO N [...]
|
LIQUIDADO |
39.302,07 |
|
| 23/08/2024 |
02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
|
PAGO |
4.325,44 |
|
| 23/08/2024 |
02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
|
PAGO |
2.005,02 |
|
| 23/08/2024 |
02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
|
PAGO |
2.674,24 |
|
| 23/08/2024 |
02010780
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATOS TEMPORARIOS DO IPMM.
|
LIQUIDADO |
9.004,70 |
|
| 23/08/2024 |
02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
|
PAGO |
12.304,57 |
|
| 23/08/2024 |
02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
|
PAGO |
2.917,19 |
|
| 23/08/2024 |
02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
|
PAGO |
29.608,09 |
|
| 23/08/2024 |
02010779
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE VENCIMENTOS, VANTAGENS FIXAS, FÉRIAS E 13º SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NO IPMM.
|
LIQUIDADO |
44.829,85 |
|
| 23/08/2024 |
02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
PAGO |
43.473,92 |
|
| 23/08/2024 |
02010776
FOLHA DE PAGAMENTO IPMM
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO
ESTIMATIVA DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO IPMM.
|
PAGO |
19.411,11 |
|
