| Data |
Número
Credor |
Órgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/09/2026 |
01090258
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS ATIVIDADES GERAIS DA SETAS, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.01.06.001, OR [...]
|
LIQUIDADO |
4.513,76 |
|
| 18/09/2026 |
01090252
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, CONFORME CONTRATO Nº 07.2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.339,40 |
|
| 18/09/2026 |
01090237
DSC COMERCIAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (EXPEDIENTE), PARA ATENDER A DEMANDA DOS NÚCLEOS DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME CONTRATO Nº 07.26.06.0 [...]
|
PAGO |
5.511,65 |
|
| 18/09/2026 |
01090236
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
PAGO |
40.513,00 |
|
| 18/09/2026 |
01090236
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, DE INTERSSE DA SECRETARIA MUNICIPAL D [...]
|
LIQUIDADO |
40.513,00 |
|
| 18/09/2026 |
01090176
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COPA E COZINHA), PARA ATENDER OS NÚCLEOS DA GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.04.10.001, OR [...]
|
PAGO |
4.394,86 |
|
| 18/09/2026 |
01090175
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
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07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER O BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ATRAVÉS DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME CONTRATO Nº 07 [...]
|
PAGO |
6.508,68 |
|
| 18/09/2026 |
01090174
COMERCIAL DMS LTDA
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - PBF, CONFORME CONTRATO Nº 07.25.01.06.001, ORIUNDO DO PROCESSO LICIT [...]
|
PAGO |
6.525,35 |
|
| 18/09/2026 |
01090172
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A GESTÃO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, CONFORME CONTRATO Nº 07.24.09.11.003, ORIUNDO DO PROCESSO LICITATÓRIO [...]
|
PAGO |
10.079,68 |
|
| 18/09/2026 |
01070393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05.01 [...]
|
PAGO |
40.570,77 |
|
| 18/09/2026 |
01070393
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU BRAGA HERBSTER
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM MARANGUAPE. EM COMPLEMENTAÇÃO AO EMPENHO Nº 05.01 [...]
|
PAGO |
7.149,40 |
|
| 18/09/2026 |
01070333
MARIA JOSÉ ARAUJO DOS SANTOS
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, PARA A BENEFICIÁRIA SRA. MARIA JOSÉ ARAÚJO DOS SANTOS, DE ACORDO COM O DECRETO N° 7243/2021 - GAP DE 5 DE ABRIL DE 2021 QU [...]
|
PAGO |
300,00 |
|
| 18/09/2026 |
01070276
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
2.388,85 |
|
| 18/09/2026 |
01060648
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE LIMPEZA, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO [...]
|
PAGO |
932,90 |
|
| 18/09/2026 |
01060647
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: MATERIAL DE EXPEDIENTE, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TER [...]
|
PAGO |
416,85 |
|
| 18/09/2026 |
01060645
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO: COPA E COZINHA, ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO CONTR [...]
|
PAGO |
151,80 |
|
| 18/09/2026 |
01060640
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO ESPORTE E CULTURA
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FUNDACAO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO JUNTO AO INSTITUTO [...]
|
PAGO |
12.638,64 |
|
| 18/09/2026 |
01060618
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
17.103,15 |
|
| 18/09/2026 |
01060617
DSC COMERCIAL LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA MANUTENCAO DA ATENCAO PRIMÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES [...]
|
PAGO |
15.962,47 |
|
| 18/09/2026 |
01060616
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
DESPESAS COM CONSUMO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE - CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 0 [...]
|
PAGO |
2.989,50 |
|
| 18/09/2026 |
01060567
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS/ AUTONOMOS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DE MARANGUAPE NO EXERCICIO CORRENTE. REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
11.600,00 |
|
| 18/09/2026 |
01060565
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA TRANSITO E TRANSPORTE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
6.000,09 |
|
| 18/09/2026 |
01060563
ROSA MARIA DE SOUSA FERREIRA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS DE LOCAÇAO DE IMOVEL SITUADO NA RUA CORONEL MANOEL PAULA , N° 472 BAIRRO CENTRO- MARANGUAPE -CE DESTINADO AO SETOR DE HABITAÇAO DE INTERESSE DO GABINETE CONFORME AO CONTRA [...]
|
PAGO |
1.558,97 |
|
| 18/09/2026 |
01060561
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
13 - SECRETARIA DO ESPORTE E DA JUVENTUDE
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
12.901,27 |
|
| 18/09/2026 |
01060560
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
6.394,90 |
|
| 18/09/2026 |
01060559
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
34.108,51 |
|
| 18/09/2026 |
01060558
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
56.325,31 |
|
| 18/09/2026 |
01060520
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL 70% EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS, ATRAVES DA SECR [...]
|
PAGO |
69.720,25 |
|
| 18/09/2026 |
01060458
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - SECREATARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTA À SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO DE MARANGUAPE. REF AO MES DE AGOSTO/26 C/ VENC. 20/09/26
|
PAGO |
145,90 |
|
| 18/09/2026 |
01060305
MX DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER A DEMENDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.26.06.01.003. REF A [...]
|
PAGO |
2.004,00 |
|
| 18/09/2026 |
01060298
MOURA DISTRIBUIDORA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MNICIPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.26.06.01.002. REF [...]
|
PAGO |
960,20 |
|
| 18/09/2026 |
01060247
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO
DESPESAS COM A COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ - ENEL. ADMISSÃO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E URBANISMO - SEMURB. REF AO MES DE SET/26 C/ VENC. 24/09/26
|
PAGO |
29,38 |
|
| 18/09/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
656,85 |
|
| 18/09/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
441,06 |
|
| 18/09/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
47.733,52 |
|
| 18/09/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
2.406,38 |
|
| 18/09/2026 |
01060140
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM A DEMANDA NO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS, PRAÇAS E POÇOS ARTESIANOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE-CE [...]
|
PAGO |
10.776,06 |
|
| 18/09/2026 |
01040465
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS.REF A COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
1.892,85 |
|
| 18/09/2026 |
01040462
INSS - INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECRETARIA DE AGRICULTURA PESCA E RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FAVOR DO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL-INSS. REF COMPET. AGOSTO/26
|
PAGO |
10.199,88 |
|
| 18/09/2026 |
01040452
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE RECARGAS DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO DE [...]
|
PAGO |
1.184,40 |
|
| 18/09/2026 |
01040451
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
03 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATANDER AS NECESSIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE Nº 0 [...]
|
PAGO |
1.011,30 |
|
| 18/09/2026 |
01040448
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
|
06 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE MARAGUAPE-CE, CONFORME CONTRATO Nº 06.25.01.02.004 E [...]
|
PAGO |
992,46 |
|
| 17/09/2026 |
24080031
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL (PELO PAIC INTEGRAL) DA REDE PÚBL [...]
|
PAGO |
18.623,00 |
|
| 17/09/2026 |
21080007
WANILSON COMERCIO DE GAS LTDA
|
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PRETRÓLEO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO DA MULHER. CONFORME CONTRATO Nº 16260615001. REF A N.F 105
|
PAGO |
487,10 |
|
| 17/09/2026 |
17090064
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES CENTRO DE REABILITAÇÃO- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
|
PAGO |
8.360,50 |
|
| 17/09/2026 |
17090064
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES CENTRO DE REABILITAÇÃO- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
|
LIQUIDADO |
8.360,50 |
|
| 17/09/2026 |
17090064
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES CENTRO DE REABILITAÇÃO- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE COR [...]
|
EMPENHADO |
8.360,50 |
|
| 17/09/2026 |
17090063
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CAPS- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.13]º / 1º [...]
|
PAGO |
21.471,87 |
|
| 17/09/2026 |
17090063
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CAPS- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
21.471,87 |
|
| 17/09/2026 |
17090063
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DOS SERVIDORES CAPS- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
21.471,87 |
|
| 17/09/2026 |
17090062
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES POLICLINICA- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERC [...]
|
PAGO |
13.300,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090062
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES POLICLINICA- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERC [...]
|
LIQUIDADO |
13.300,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090062
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES POLICLINICA- COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERC [...]
|
EMPENHADO |
13.300,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090061
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/ SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.13º /1º PARCELA
|
PAGO |
17.020,50 |
|
| 17/09/2026 |
17090061
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/ SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
LIQUIDADO |
17.020,50 |
|
| 17/09/2026 |
17090061
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS, VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES TEMPORARIOS/ SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE/CE, ATRAVÉS DESTA UNIDADE.
|
EMPENHADO |
17.020,50 |
|
| 17/09/2026 |
17090060
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.13º [...]
|
PAGO |
20.650,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090060
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
20.650,00 |
|
| 17/09/2026 |
17090060
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
|
05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES PSF COMISSIONADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.
|
EMPENHADO |
20.650,00 |
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| 17/09/2026 |
17090059
FOLHA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE
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05 - SECRETARIA DE SAUDE
REFERENTE A DESPESAS COM VENCIMENTOS/VANTAGENS E GRATIFICAÇÕES DO 13º DOS SERVIDORES/ SETOR 339, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE CORRENTE EXERCICIO.13º /1º [...]
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PAGO |
46.536,20 |
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