Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 06010005 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E [...]
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01120393
2025
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52.844,69 |
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PAGAMENTO: 06010006 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF1907
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01120391
2025
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16.867,01 |
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PAGAMENTO: 06010007 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1908
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01120391
2025
|
60.093,14 |
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PAGAMENTO: 06010008 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1882
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01120392
2025
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60.935,87 |
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PAGAMENTO: 06010009 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1926
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01120392
2025
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31.775,11 |
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PAGAMENTO: 06010010 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.001. NF 1928
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01120390
2025
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42.225,82 |
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PAGAMENTO: 06010011 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECULÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO M [...]
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03110370
2025
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698,52 |
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PAGAMENTO: 06010012 - DATA: 06/01/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.002. NF 5388
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01120386
2025
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48.668,65 |
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PAGAMENTO: 06010013 - DATA: 06/01/2026
NORT MED PRODUTOS HOSPITALES LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
REFERENTE A AQUSICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DR ARGEU BRAGA HERBSTER NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.09.25.11.07.002. NF 5394
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01120386
2025
|
35.316,94 |
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PAGAMENTO: 06010014 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECULÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO M [...]
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03110370
2025
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7.073,58 |
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PAGAMENTO: 06010015 - DATA: 06/01/2026
MARIA JOSÉ NASCIMENTO DA COSTA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA VILA MARIA ODETE, Nº 39, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE DA BENEFICIÁRIA SRA [...]
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01120328
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 06010016 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS D [...]
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01090422
2025
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1.802,19 |
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PAGAMENTO: 06010017 - DATA: 06/01/2026
ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL PARA O BENEFICIÁRIO SR. ESPEDITO RAIMUNDO DA COSTA, DO IMÓVEL SITUADO NA RUA RAIMUNDO [...]
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18110006
2025
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140,00 |
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PAGAMENTO: 06010018 - DATA: 06/01/2026
JOEL DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NO BECO DO BURÃO, Nº 1056, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. JOEL DA SILVA, D [...]
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01090370
2025
|
300,00 |
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PAGAMENTO: 06010019 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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03110007
2025
|
16.849,14 |
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PAGAMENTO: 06010020 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
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01120350
2025
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134.017,82 |
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PAGAMENTO: 06010021 - DATA: 06/01/2026
MARIA EDVANIA BERNARDINO SOUSA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO PAULINO DA SILVA, 11A, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
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01080099
2025
|
300,00 |
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PAGAMENTO: 06010022 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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03110007
2025
|
80.075,42 |
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PAGAMENTO: 06010023 - DATA: 06/01/2026
MARIA SILVA DE SOUSA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA MARIA MEDEIROS, Nº 92, BAIXIO, SAPUPARA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁR [...]
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01100239
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 06010024 - DATA: 06/01/2026
PABLO JULIANO CARNEIRO BATISTA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA RUA JOÃO TOBIAS RAMOS, 991, GUABIRABA, MARANGUAPE-CE, DO BENEFICIÁRIO SR. P [...]
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03110334
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 06010025 - DATA: 06/01/2026
RAQUEL PEREIRA DA SILVA BARBOSA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA VERA CLAUDIA, 640, NOVO MARANGUAPE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
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03110436
2025
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300,00 |
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PAGAMENTO: 06010026 - DATA: 06/01/2026
GERLANE DA SILVA ALMEIDA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACEA DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA AV. SENADOR ALMIR PINTO, 1448, OUTRA BANDA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRI [...]
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01080144
2025
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100,00 |
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PAGAMENTO: 06010027 - DATA: 06/01/2026
LIVIA SILVA DOS SANTOS
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL SITUADO NA BOA VISTA DOS VALETINS, S/N, CACHOEIRA, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SR [...]
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21070008
2025
|
100,00 |
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PAGAMENTO: 06010028 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
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06060027
2025
|
2.150,98 |
|
PAGAMENTO: 06010029 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS D [...]
|
01090422
2025
|
4.033,84 |
|
PAGAMENTO: 06010030 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO [...]
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06060026
2025
|
4,62 |
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PAGAMENTO: 06010031 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXCUÇÃO DA GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), NA SEDE E NOS DISTRITOS DO MUN [...]
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01070553
2025
|
198,16 |
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PAGAMENTO: 06010032 - DATA: 06/01/2026
A M DIESEL LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DOS TRANSPORTES QUE TRANSPORTAM OS ASSESSORES E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE MARANGUAPE E DO TRANSPORTE ESCOLAR (FROTA [...]
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13110004
2025
|
58.692,50 |
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PAGAMENTO: 06010033 - DATA: 06/01/2026
ENPECEL ENGENHARIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO E GESTÃO COMPLETA DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA (IP), DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
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03110007
2025
|
16.849,14 |
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PAGAMENTO: 06010034 - DATA: 06/01/2026
SARANA MESQUITA BRAGA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA RAIMUNDO HERBSTER, Nº 230 - CEP: 61940-150, BAIRRO CENTRO - MARANGUAPE/CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - [...]
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02070160
2025
|
2.000,00 |
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