Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 07010020 - DATA: 07/01/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA FIBRA OPTICA, DESTINADOS A RODOVIARIA E A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE [...]
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01070040
2025
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397,80 |
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PAGAMENTO: 07010021 - DATA: 07/01/2026
MARCELO ANTONUCCI ARAUJO
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
DESPESA COM LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À AVENIDA MELÃO, S/N, DISTRITO TANQUES -MARANGUAPE/CE, DESTINADO À INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PONTO DE APOIO DA COMUNIDADE DE MELÃO VINC [...]
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01080292
2025
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800,00 |
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PAGAMENTO: 07010022 - DATA: 07/01/2026
METODO CONTABILIDADE E CONSULTORIA SS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM PROCEDIMENTOS FISCAIS, VISANDO O APRIMORAMENTO, ACOMPANHAMENTO, REVISÃO E AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE P [...]
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24070002
2025
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9.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010023 - DATA: 07/01/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM SI [...]
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01120025
2025
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147,65 |
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PAGAMENTO: 07010024 - DATA: 07/01/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR - OCA, CONFORME CONTRATO N° 07.21.05.20.002, ORIUNDO DO PREGÃO ELETRÔNI [...]
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01120030
2025
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147,65 |
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PAGAMENTO: 07010025 - DATA: 07/01/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM FORNECIMENTO DE INTERNET VIA FIBRA ÓPTICA DESTINADO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE, CONFORME CONTR [...]
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01120026
2025
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1.238,55 |
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PAGAMENTO: 07010026 - DATA: 07/01/2026
CIRLEIDE MENDES DA SILVA
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3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
DESPESA COM BENEFÍCIO SOCIOASSISTENCIAL - ALUGUEL SOCIAL, SITUADO NA RUA OSCAR BARROSO ROCHA, S/N, LADEIRA GRANDE, MARANGUAPE-CE, DA BENEFICIÁRIA SRA. CIRLEIDE MENDES DA SILVA, DE [...]
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03110354
2025
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200,00 |
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PAGAMENTO: 07010027 - DATA: 07/01/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC [...]
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01100316
2025
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1.744,96 |
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PAGAMENTO: 07010028 - DATA: 07/01/2026
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC [...]
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01080229
2025
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380,00 |
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PAGAMENTO: 07010029 - DATA: 07/01/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.0 [...]
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22120007
2025
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3.089,50 |
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PAGAMENTO: 07010030 - DATA: 07/01/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA O CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.0 [...]
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22120008
2025
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4.999,80 |
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PAGAMENTO: 07010031 - DATA: 07/01/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.00 [...]
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22120006
2025
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2.362,50 |
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PAGAMENTO: 07010032 - DATA: 07/01/2026
L H CASTRO DE ANDRADE FILHO COMERCIO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS ÀS UNIDADES DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.25.01.06.001 [...]
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22120009
2025
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3.282,00 |
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PAGAMENTO: 07010033 - DATA: 07/01/2026
ANTONIO SEVERO COSTA
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3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE ANEXA A ESCOLA DOS DIREITOS HUMANOS, LOCALIZADA NO BAIRRO NOVO MARANGUAPE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE [...]
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07110007
2025
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010034 - DATA: 07/01/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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02120006
2025
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48.320,00 |
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PAGAMENTO: 07010035 - DATA: 07/01/2026
KYO LOCAÇÕES E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MULTIFUNCIONAIS INCLUINDO SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E TROCA DE TONERS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
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02120005
2025
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10.260,00 |
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PAGAMENTO: 07010036 - DATA: 07/01/2026
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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23120004
2025
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1.734,80 |
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PAGAMENTO: 07010037 - DATA: 07/01/2026
3S SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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17120001
2025
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15.521,15 |
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PAGAMENTO: 07010038 - DATA: 07/01/2026
COMERCIAL DMS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO [...]
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12120004
2025
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18.626,70 |
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PAGAMENTO: 07010039 - DATA: 07/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
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18120001
2025
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19.890,47 |
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PAGAMENTO: 07010040 - DATA: 07/01/2026
NF COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ÀS UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES PEDIDO FEITO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, DO MUNICIPIO DE MARANGUAPE/CE, CONFOR [...]
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18120002
2025
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12.556,70 |
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PAGAMENTO: 07010041 - DATA: 07/01/2026
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTO COISAS DE NEGRO NO DIA 20 DE NOVEMBRO NA PRAÇA DA LIBERDADE CENTRO DE MARANGUAPE. CFE. CONTRATO N°.04.25.08.25.001 REF A N.F 1255
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03110561
2025
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1.616,00 |
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PAGAMENTO: 07010042 - DATA: 07/01/2026
N.A ASSESSORIA E EVENTOS LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS PARA EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO N°.04.25.08.22.002, EM DECORRENCIA DO EVENTO: 3° EDIÇÃO DO FESTIVAL DE TALENTOS DAS ESCOLAS PÚBLICAS MIN [...]
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03110590
2025
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4.385,20 |
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PAGAMENTO: 07010048 - DATA: 07/01/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 240.
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01070423
2025
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1.533,85 |
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PAGAMENTO: 07010049 - DATA: 07/01/2026
JOAO SOUSA GOMES PRODUCOES E EVENTOS LTDA - EPP
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
REALIZAÇÃO DE EVENTOS COMPREENDENDO LOCAÇÃO DE ESTRUTURA E EQUIPAMENTOS DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO EVENTO TURÍSTICO CULTURAL EM ALUSÃO AOS "FESTEJOS DE 174 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍ [...]
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10110030
2025
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17.000,00 |
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PAGAMENTO: 07010050 - DATA: 07/01/2026
FIBERPLAY TELECOMUNICACOES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
DESPESA COM O SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET, DESTINADO AS UNIDADES GERENCIADAS PELA FUNDAÇÃO VIVA MARANGUAPE DE TURISMO, ESPORTE E CULTURA-FITEC, REF. NF 242
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01070423
2025
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1.533,85 |
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PAGAMENTO: 06010001 - DATA: 06/01/2026
TELEMAR NORTE LESTE S/A
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
O VALOR QUE SE EMPENHA PARA FACE AS DESPESAS COMPLEMENTO DO EMPENHO 02.01.04.81 PARA SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DAS UNIDADES PERTENCENTE DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE M [...]
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01080145
2025
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1.276,80 |
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PAGAMENTO: 06010002 - DATA: 06/01/2026
P F PEREIRA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.31.00 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS
TROFEUS PARA O 1º SELO ESCOLA ANTI RACISTA QUE ACONTECERÁ NIO IFCE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 04.25.08.11.001
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01120343
2025
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4.770,00 |
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PAGAMENTO: 06010003 - DATA: 06/01/2026
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 09.2 [...]
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01120394
2025
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30.394,44 |
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PAGAMENTO: 06010004 - DATA: 06/01/2026
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E MATERIAL MÉDICO DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 09.25.10.29.001/PA E [...]
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01120393
2025
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15.206,12 |
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