Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 22010080 - DATA: 22/01/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
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01100286
2024
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2.939,80 |
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PAGAMENTO: 22010081 - DATA: 22/01/2025
ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO PROGRESSO DE MARANGUAPE
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DESPESAS COM A LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO NA RUA CONEGO RAIMUNDO PINTO DE ALBUQUERQUE, N° 209, BAIRRO PARQUE IRACEMA, MARANGUAPE-CE DESTINADO INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA POLICL [...]
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01040425
2024
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010082 - DATA: 22/01/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
DEPESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DE INTERESSE DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME AO CONTRATO DE N. 02.23.02.02.001 REF A N.F 690 MES DE DEZ/24
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02120242
2024
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11.837,00 |
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PAGAMENTO: 22010084 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
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02120142
2024
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13.120,00 |
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PAGAMENTO: 22010085 - DATA: 22/01/2025
FRANCISCA ELIANE DE ALMEIDA BARROS - ME
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3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
DESPESA COM CONTRATACÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE MARANGUAPE-CE. CONFORME [...]
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03120014
2024
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800,00 |
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PAGAMENTO: 22010086 - DATA: 22/01/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
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17120005
2024
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98.716,66 |
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PAGAMENTO: 22010087 - DATA: 22/01/2025
RONA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REFORMAS E MANUTENÇÕES NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 04.24.06.24.001, ORIUNDO [...]
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03120007
2024
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51.955,90 |
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PAGAMENTO: 22010088 - DATA: 22/01/2025
JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA - ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO ONIBUS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CFE. CONTRATO NR.04230412001, PROVENIENTE DA LICITAÇÃO NR.04230329001/PA, OBJETIVANDO DAR SUPOR [...]
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02120172
2024
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72.290,90 |
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PAGAMENTO: 22010089 - DATA: 22/01/2025
BOA VISTA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMPLEMENTANDO O PROGRAMA DA MERENDA ESCOLAR EM ATENDIMENTO A ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL - PNAE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENS [...]
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21110005
2024
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 22010101 - DATA: 22/01/2025
JV ANDRE MANUNTEÇÃO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO H [...]
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02090309
2024
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4.909,73 |
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PAGAMENTO: 22010170 - DATA: 22/01/2025
COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESISTAS DO ESTADO
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE, DE PLANTÕES MÉDICOS NA ESPECIALIDADE ANESTESIOLOGISTA, DE INTERESSE DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. ARGEU GURGEL BRAGA HERBSTER EM MARANGUAPE. CONFORME CH [...]
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12120192
2024
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77.730,69 |
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PAGAMENTO: 22010173 - DATA: 22/01/2025
V E V EMPREENDIMENTOS EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS, DESTINADOS A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO , CFE. CONTRATO NR.04.22.10.25.001, P [...]
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02120198
2024
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159.686,57 |
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PAGAMENTO: 22010178 - DATA: 22/01/2025
GRÁFICA E EDITORA ÊXITO LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME CONTRATO Nº 04.23.05.10.001, REF. NF 22579.
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02120170
2024
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57.865,60 |
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PAGAMENTO: 22010179 - DATA: 22/01/2025
AP SOLUÇÕES LTDA
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3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DENTRO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS/ GESTÂO DE REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL-SIPREV/GESTÃO DE RPP [...]
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10120010
2024
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2.200,00 |
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PAGAMENTO: 22010180 - DATA: 22/01/2025
COMUNA CONTABILIDADE, ASSESSORIA E AUDITORIA LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO INDIVIDUALIZADA DO BALANÇO PARA CONSOLIDAÇÃO, NA CONFORMIDADE DAS LEIS Nº 4.320/64, E Nº 9.717/98, INSTRUÇÕES NORMATIVAS, PORTARIAS EDITADAS P [...]
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02120179
2024
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13.789,00 |
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PAGAMENTO: 21010002 - DATA: 21/01/2025
LABTECNICA PROD. PARA LABORATORIO LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
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02120127
2024
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100.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010003 - DATA: 21/01/2025
IMPORTEC - IMPORTADORA CEARENSE LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAS PARA A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARANGUAPE. CONFORME ESPECIFICAÇÕES C [...]
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03060036
2024
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59.437,37 |
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PAGAMENTO: 21010004 - DATA: 21/01/2025
PROHOSPITAL COM. REP. HOLANDA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104005, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02080077
2024
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16.400,00 |
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PAGAMENTO: 21010005 - DATA: 21/01/2025
CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÕES DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR PARA MANUTENCÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE MARANGUAPE, CONFORME ESPECIFICAÇ [...]
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01040354
2024
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53.821,80 |
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PAGAMENTO: 21010006 - DATA: 21/01/2025
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02080083
2024
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24.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010007 - DATA: 21/01/2025
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02080083
2024
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2.247,75 |
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PAGAMENTO: 21010008 - DATA: 21/01/2025
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02080083
2024
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32.750,00 |
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PAGAMENTO: 21010009 - DATA: 21/01/2025
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02080083
2024
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31.297,25 |
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PAGAMENTO: 21010010 - DATA: 21/01/2025
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02080083
2024
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33.660,00 |
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PAGAMENTO: 21010011 - DATA: 21/01/2025
FREEDOM HOSPITALAR LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104004, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02080083
2024
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25.914,40 |
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PAGAMENTO: 21010012 - DATA: 21/01/2025
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104002, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02120274
2024
|
20.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010013 - DATA: 21/01/2025
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104002, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02120274
2024
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10.000,00 |
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PAGAMENTO: 21010014 - DATA: 21/01/2025
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104002, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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02120274
2024
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25.500,00 |
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PAGAMENTO: 21010015 - DATA: 21/01/2025
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240408001, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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13110005
2024
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43.300,00 |
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PAGAMENTO: 21010016 - DATA: 21/01/2025
DISTRIMÉDICA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E ODONTO
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 05240104002, ORIUNDO DO PROCESSO LICI [...]
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13110006
2024
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25.923,00 |
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